项目文员精细化操作流程-9.18.docVIP

文员精细化操作流程 一、总则 文员首先应熟悉其职位的岗位职责，以及公司各项基本制度。以便于提高在实际工作的操作中质量和效率更高。 二、分则 1.民工档案管理 （1）民工入场步骤（见图表一） 图表一： （2）民工信息入档步骤： ①文员收集完毕民工身份证复印件（或户口簿）、工资卡号、《劳务协议》签订情况分班组登记入电子台账后，将纸质档案进行妥善保管。每月双周周五前将纸质档案寄回公司综合部存档。 ②文员每日及时更新各劳务班组进出场信息，每周五上午10点前将更新完毕的民工基础信息台账及时上交公司综合部。公司综合部派专人（暂定周珂媚）进行民工基础信息台账的汇总。 ③其他事项 未办理工资卡或无法提供身份证复印件的民工原则上不予录用。若项目负责人或劳务班组长决定留用的，必须在民工基础信息台账中注明。 民工信息台账必须按时上报，此项作为绩效考核依据的重要指标之一。因各种原因逾期未能按时上报数据而被扣发绩效分或其他形式处罚的，对其申诉理由公司一律不予采纳。 民工退场，文员须及时更新台账以保证民工基础信息工作的时效性和准确性。 （3）民工档案台账填写规范 ①民工档案台账字体：四号、宋体。 ②民工台账信息内容：必须与身份证信息相符合。 2.民工工资发放流程（见图表二） 图表二： 2.1民工工资表制作规范 （1）民工工资表采用公司统一的表格，制作工资时不得随意改动工资表的格式及相关内容。 （2）民工工资表全部采用计件表格，取消计时工资形式。 （3）计件工资表模板 （4）民工工资制作流程： ①根据劳务班组长所提供的原始工资表，将原始数据录入至以上《计件工资表模板》中形成工资总表。 ②对于工资表（总表）中出现工资金额超过2000元以上的，另制作一张工资表（分表）。工资分表金额合计与总表金额合计相对应。 ③分表中对工资金额超过２０００元的人员，进行分解。以保证分表中的所出现的工资金额不超过２０００元。 ④工资总表、工资分表制作完毕后，核对工资表金额，确保无误后。制表人（文员）、班组工长、项目负责人签字确认。 ⑤表格中的签字人员一律手签，并注明签字日期，不可打印名字或签字栏出现空白。 ⑥完善以上程序后，开据《内部结算凭证》。按照相应的规范填写完毕后，交项目负责人签字确认。 （5）其他注意事项： ①民工工资表中所产生的“借支”属民工与劳务班组长之间的私人借款，公司财务原则上不对其进行代扣。若劳务班组长要求财务须对“借支”款项进行代扣的，必须提供：借条、民工电话至财务后，方能进行代扣。若以上手续不全的，财务不得进行代扣。 ②民工工资表（包括总表、分表）必须使用公司要求的统一模板进行制作，在制作过程中不得随意对表格进行修改、变动。 ③民工工资表（包括总表、分表）必须经劳务班组长、项目负责人、文员核对无误后再交至公司。若出现漏造、误造等情况一律由劳务班组长自行承担。 2.2民工工资现金发放操作规范 （1）民工工资原则上一律以工资卡的方式发放，未经过批准不得进行现金发放。 （2）根据施工现场实际情况，需要发放现金的。必须提前两天将工资表(包括民工工资总表、民工工资分表)、抢工证明（需甲方项目经理签字确认）、民工身份证复印件一并交至公司综合部。 （3）民工工资不允许代领。若民工确因特殊情况要求代领的，需本人开据《工资带领委托书》，本人身份证复印件、联系电话。文员核对无误后进行发放。发放完毕后1个工作日内将以上资料一并报至公司综合部存档。 （4）公款实行专卡专用，各项目的文员办理公款专用卡，报公司财务部存档。 3、项目部考勤管理 3.1、项目部考勤管理流程（图标三） 流程名称 项目部管理人员考勤管理流程 流程编号 　 流程摘要 项目部管理人员出勤管理 执行单位 综合部 单位 分管副总 综合部 人事专员 各项目部 3.2、项目部考勤处罚流程（图表四） 流程名称 项目部管理人员考勤处罚流程 流程编号 　 流程摘要 项目部管理人员考勤处罚流程 执行单位 综合部 单位 分管副总 综合部 各项目部 流程名称 项目部管理人员请假管理 流程编号 　 流程摘要 项目部管理人员请假管理 执行单位 综合部 总经理 分管副总 综合部 项目负责人 请假员工 3.3、项目部管理人员请假管理流程（图表五） 3.4、项目部节假日管理流程（图表六） 流程名称 项目部节假日管理 流程 流程编号 　 流程摘要 项目部节假日管理 流程 执行单位 综合部 总经理 分管副总 综合部 各项目部 3.5、其他事项： （1）每月2日整理好所在项目管理人员的上月考勤记录交至公司综合部人事专员。 （2）项目签到记录于每月2日前原件必须寄回公司综合部存档。 (3) 项目文员必须上报真实的考勤记录。公司对项目部考勤进行不定期抽查，若发现考勤记录不全、造假等情况，根