公司06年企业方针管理实施方案.docVIP

遵义县供电有限责任公司 2006年综合计划管理实施方案 2006 年是“十一五”开局之年。为了实现贵州电网公司要求的目标,进一步加强公司生产、经营和基建管理等各项工作,完善公司的内控制度,提高经营管理水平,全面完成公司2006年各项计划指标,促进公司的发展。公司以市场需求为导向、以安全生产为基础、以经济效益为中心、以科技进步为动力、以优质服务为宗旨的经营理念为基础,按照局部服从全局、专业服从综合,在各项专项计划的基础上进行综合平衡优化后形成的公司年度综合计划管理实施方案。 2006年总体工作思路是：继续围绕南方电网公司提出的“完善、规范、巩固、提高”的总体要求。抓好 “一条主线”、“二个突出”、“三个提高”、“四个加强”，采取有效措施，确保公司董事会确定的各项指标完成。为构建责任公司、诚信公司、和谐公司打好基础，以实际行动为遵义县经济发展做出新的贡献。 2006 年计划内容及指标： 一、安全管理 1 、安全生产目标：(1 )、不发生人身死亡事故；(2)、不发生有责任的重大电网、设备事故；(3)、不发生重大火灾事故；(4)、不发生负同等及以上的生产性重大交通事故；(5)、不发生恶性误操作事故；(6)、不发生违反调度纪律而造成的事故；(7)、不发生负同等及以上责任的农村触电死亡事故；(8)、安全风险率控制在28%以内。 2、送电事故率≤0.5次/百公里·年。 3、变电事故率≤0.1次/台·年。 4、配电事故率≤0.5次/百公里·年。 5、安全长周期：3个100天。 6、两票合格率：100%，两措计划完成率：100%。 二、资产经营 1、供电量：66000万kW.h。 2、售电量：59400万kW.h。 3、电费销售收入：22400万元。 4、电费回收率：100%。 5、综合线损率：≤10%。 (1)、lOKV及配变综合线损率≤7%。 (2)、低压线损率≤ 11%。 6、毛差: 5600 万元。 7、利润总额：200万元。 8、资产负债率：59.86%。 9、销售净利率：0.42%。 10、净资产收益率：0.54%。 11、资本保值增值率：102.75%。 三、固定资产投资 1、电网项目基本建设投资：453万元；包括：马蹄至青坑35kV线路：300万元；黄鱼塘电站至团溪35KV线路：153万元。 2、县城电网建设与改造投资：454.29万元。 3、农网建设与改造：800万元。 4、“两措”计划：325万元。(1) 安措：25万元；(2)反措：300万元。 基建工程 (314万元) 1、平正供电所新建：55万元。 2、乌江供电所新建：60万元。 3、虾子供电所新建：61万元。 4、公司教培中心新建：60万元。 5、团溪职工宿舍楼：26万元。 6、石板供电所续建工程:55万元；龙坪供电所续建工程:30万元；三合供电所续建工程：46万元；三项续建工程合计资金131万元，2005年支付79万元，余52万元2006年支付。 四、节能降损管理 1、lOkV母线电量不平衡率的合格率≥95%，年度降损计划措施项目落实，完成率100%。 2、计量检定周期、标准符合规定，检定合格率100%。 3、I、II 类电能表的调前合格率100%，III 类电能表的调前合格率98%，大客户和关口计量装置误差合格率100%。 4、功率因数：变电站10kV出线≥0.9，35kV出线≥0.95。 5、配电变压器无功补偿装置可用率≥96%。 五、电能质量 1、综合电压合格率≥96.0%。 2、配电系统供电可靠率：县城≥99.9%, 农村≥99.4%。 3、输配变设备和高压配电线路完好率达100%，一类设备达80%及以上，低压配电装置完好率达到95%及以上，其中一类设备达80%及以上。电压设备预防性试验完成率100%,一类缺陷清除率100%。 六、劳动工资及教培工作 1、在册职工人数：420人。 2、工资总额：1336万元。 3、全员劳动生产率：35万元。 4、人事劳动制度：企业按照标准定员、定编、定岗，实现减人增效的目标。 5、激励机制：初步建立一个人才的培训、考核、使用、待遇一体化的现代激励机制，把职业资格证书和专业技术资格证书作为员工发展条件，实现企业内部人才的合理使用和流动，达到员工着力建设干事有舞台，成才有机会，发展有空间的目标。 6、教育培训:全员参与，岗位培训，终身教育，逐步建立学习型组织。继续完善以学分制为核心的职工教育培训管理。达到提高员工的政治思想、法律法规、业务知识水平的目的，以适应公司依法经营、优质服务、效益优先的管理需求。 七、文明建设 1、企业文化建设：构建责任公司，诚信公司，和谐公司。树立公司的忧患意识、拼搏意识、竞争意识，提高企业的向心力、凝聚力。 2、“三个文明”建设：建立健全组织机构，确保物质文明、精神文明和政治文明建设健康、和谐、