部门物料领用流程.pptVIP

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2018-11-23 发布于河南
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部门物料领用流程.ppt

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部门物料领用流程

2007年4月25日编制：高骞 2007年4月21日编制：高骞 * 部门物料领用流程本部门经理签字领料人采供部经理签字库管员批准审核编制会签仓库统计员签字，留财务联、仓库联领料人采供联存根联仓库库管员签字，领取物料，库管员留采供联领料完成采供联仓库统计员填写四联领料单此次领料发生低于安全库存物料注明库存量采供部售后物料领用流程本部门经理确认、签字领料人财务部材料会计确认、签字库管员批准审核编制营销公司财务部会签仓库统计员签字，留财务联、仓库联领料人仓库联客户联仓库库管员签字，领取物料，库管员留仓库联领料完成仓库库管员将此次领料发生低于安全库存物料注明库存量采供部填写五联领料单留存根于本部门持四联领料单统计员仓库联生产计划发料流程编制发料清单（三联）生产计划科库管员批准审核编制会签备料，填写实物卡领料人 1、2联 3联物料转交生产车间领料接收人签字、确认领料完成将1联及此次发料发生低于安全库存物料注明库存量采供部生产计划仓库统计员库管员确认无误有误 2联发料清单统计员当日票据传递流程生产计划发料清单2联、领料单财务联、领料单采供联批准审核编制财务部会签领料单财务联财务部仓库统计员采供部 * * *