教育部私立技专校院执行99年度整体发展奖补助经费运....docVIP

教育部對私立技專校院執行９９年度整體發展獎補助經費運用績效訪視評鑑計畫【學校自評表】 及用印學校名稱 （請蓋官防） 填表單位 填表人簽章 填表日期 100　年　　　月　　　日 訪評項目 符合規定比例 學校說明（請附註參考文件） 第壹部分、經費支用執行情形與成效 一、經費分配比例（依教育部獎補助私立技專校院整體發展經費核配及申請要點第五點第(九)項規定，99年度各項經費比例計算不包括自籌款金額） (一)學校自籌款占總獎補助款之比例是否符合規定？ □ 是　　　　　　%　　□ 否 (二)資本門占總獎補助經費分配比例是否符合規定？ □ 是　　　　　　%　　□ 否 (三)經常門占總獎補助經費分配比例是否符合規定？ □ 是　　　　　　%　　□ 否 (四)是否支用本獎補助款於興建校舍工程建築、建築貸款利息補助？ □ 是；占資本門經費比例　　　　%（報部核准情形說明如後）□ 否 (五)是否支用本獎補助款於重大天然災害及不可抗力因素所致需修繕之校舍工程，且於支用計畫中敘明理由並報部核准？ □ 是；占資本門經費比例　　　　%（報部核准情形說明如後）□ 否 (六)教學儀器設備、各所系科中心之教學及研究等設備占資本門比例是否符合規定？ □ 是；占資本門經費比例　　　　%□ 否 (七)圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等設備占資本門比例是否符合規定？ □ 是；占資本門經費比例　　　　%□ 否 (八)學生事務與輔導相關設備占資本門比例是否符合規定？ □ 是；占資本門經費比例　　　　%□ 否 (九)教師編纂教材、製作教具、改進教學、研究、研習（包括學輔相關政策之研習）、進修、著作、升等送審，占經常門比例是否符合規定？ □ 是；占經常門經費比例　　　　%□ 否 (十)學生事務與輔導相關工作經費占經常門比例是否符合規定？ □ 是；占經常門經費比例　　　　%□ 否 (十一)行政人員相關業務研習及進修經費占經常門比例是否符合規定？ □ 是；占經常門經費比例　　　　%□ 否 (十二)外聘社團指導教師鐘點費占經常門學生事務與輔導相關工作經費比例是否符合規定？ □ 是；占學輔經費比例　　　　%□ 否  訪評項目 符合情形 學校說明 參考文件 第壹部分、經費支用執行情形與成效 二、本獎補助款之規劃與分配是否符合學校中長程校務發展計畫？ □ 相符　□ 大部分相符□ 小部分相符　□ 不相符 請註明參考文件名稱及所在頁碼 三、本獎補助款使用時之申請有無書面規定程序？程序是否合理？ □ 有書面規定　□ 無書面規定 □ 合理　□ 部分合理□ 欠合理 請註明參考文件名稱及所在頁碼 四、學校有無專責小組？有無專責小組設立辦法？組成成員是否包括各科系（含共同科）代表，並由各科系自行推舉產生？ □ 有專責小組　□ 無專責小組 □ 有辦法　□ 無辦法 □ 符合規定　□ 部分符合規定□ 不符合規定 請註明參考文件名稱及所在頁碼 五、學校有無經核會？有無經核會組成辦法？成員是否『未』與專責小組重疊？ □ 有經核會　□ 無經核會 □ 有辦法　□ 無辦法 □ 成員有重疊　□ 成員未重疊 請註明參考文件名稱及所在頁碼 六、是否已設置內部專兼任稽核人員？是否建立內部控制制度？內部控制制度是否經董事會通過？ □ 已設置　□ 尚未設置 □ 已建立制度　□ 制度建立中□ 尚未建立制度 □ 經董事會通過　□ 未經董事會 請註明參考文件名稱及所在頁碼 七、本獎補助款之支出憑證處理是否符合規定？ □ 相符　□ 大部分相符□ 小部分相符　□ 不相符 請註明參考文件名稱及所在頁碼 八、本獎補助款是否符合專款專帳管理之原則？ □ 符合　□ 部分符合□ 不符合 請註明參考文件名稱及所在頁碼  訪評項目 符合情形 學校說明 參考文件 第壹部分、經費支用執行情形與成效 九、原申請項目不變，規格、數量及細項改變，是否提報專責小組會議審議？會議紀錄、變更項目對照表及理由是否存校備查？ □ 是　□ 否 □ 是，說明如後□ 否 請註明所附會議紀錄、對照表及其所在頁碼 十、原申請項目名稱變更，是否提報專責小組審議？會議紀錄、變更項目對照表及理由是否報部備查？ □ 是　□ 否 □ 是，報部情形說明如後□ 否 請註明所附會議紀錄、對照表、報部核准文件及其所在頁碼 十一、本獎補助經費是否於年度內執行完竣？經常門應完成付款程序，資本門應完成驗收程序 若未執行完畢，是否於12月25日前行文報部辦理保留；並於規定期限內執行完成？ □ 是　□ 否 □ 是，報部情形說明如後□ 否 請註明所附報部及核准文件所在頁碼 十二、各相關資料上網公告情形是否符