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不合格制度
附件12：不合格品管理制度。
文件编号：DR/GL-55 版次：AO
不合格品管理制度
1．目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。
2．适用范围
适用于对原材料、半成品、成品交付后的产品发生的不合格的控制。
3．职责
3.1质检部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
3.2生产部负责对不合格品采取纠正措施。
3.3生产部经理和检验员负责在各自范围内对不合格品作处理决定。
4．工作程序
4.1不合格的分类
4.1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格或造成较大经济损失，直接影响产品质量，主要功能，性能、技术指标等的不合格。
4.1.2一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。
4.2原材料不合格的识别和处理
4.2.1处理方式为：挑拣、让步接收、退货。
4.2.2当检验员或仓库保管在检验或验证时发现不合格时应采用挑拣、退货等方式处理。具体程序为：
检验/验证不合格 通知供应部/送货人 报总经理审批 实施
4.2.3当需做让步接收时，应填写让步申请单，由总工程师对原因分析，确认不会引起质量问题后可做让步接收。
4.2.4原材料检验/验证记录由/仓库管理员负责保存。
4.3不合格半成品、成品的识别和处理
4.3.1处理方式为：返修（返工）、报废。
4.3.2对于检验员能判定立即返工的不合格，可由操作者自行解决，检验员应做好检验记录，操作者应做好处理记录。但问题解决后必须重新检验，仍不合格继续返修，再检验。
4.3.3对于检验员不能判定或需报废的不合格品，检验员应填写不合格报告，由质检部经理负责判定和决定处理措施，生产车间应做好各项记录。
4.3.4对确认的半成品和成品不合格，生产车间、仓库必须进行隔离并做好各类标识，防止不合格品的非预期使用。
4.4交付和开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按严重不合格对待，除执行4.3条款的有关规定外，生产部经理应采取相应的纠正和预防措施，执行《改进控制程序》有关规定，销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
4.5 不满足标准要求的产品，不得降级销往煤矿
陕西得瑞科技光电有限责任公司
2012-04-22
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