某鞋厂ISO9002断报告.docVIP

某 鞋 厂 ISO9002诊断报告? 报告分发范围 董事长、管理者代表，必要时可分发至所有高层管理人员。 诊断目的 调查企业质量管理现状，判断与ISO9002标准的吻合程度以及差异所在。 诊断日期 1999.10.24——10.28；11.2-11.4 诊断思路 ISO9002标准对企业的质量管理分为19个要素来进行描述，要求企业的质量管理体系符合这19个要素所提出的要求。本次诊断以这19个要素为思路来进行，详细剖析当前某鞋厂的质量管理体系与上述19个要素的差异。 诊断结果 ? 从5天的诊断情况来看，某鞋厂的管理是值得肯定的： 1.管理层的科学管理意识比较强烈； 2. 在与ISO9002标准19个要素的对比中，某鞋厂有部分要素的管理与标准的要求“不谋而合”。 与标准的主要差异： 1.管理体系缺乏文件化； 2. 部分管理的细节有待改进； 3.部分要素的管理与标准的差距较大。 按 要 素 分 别 描 述： 要素一：管理职责 负责部门/人员： 标准要求：ISO9002标准要求企业应建立并贯彻质量方针和质量目标；确立书面的组织架构并明确各部门及人员的职责分配；委派全权负责体系运行的管理者代表；配备充分的资源；最高管理者应定期或不定期进行管理评审，对体系进行监督和评价。 企业现状：管理层有很强的质量意识和以客户为中心的意识，并通过他们的影响，使企业上下形成较好的质量氛围；已建立比较适宜的组织架构，并形成组织架构图，组织内分工也比较明确，尤其是在各基层现场（如仓库、车间、品管室）均有明确的组织架构图；资源配备比较充分；管理者代表经董事长委派由副总经理担任，副总对管理者代表在质量体系方面所担负的责任有清楚的认识并积极参与。? 与标准的差异： 1.暂时没有形成书面的质量方针和质量目标，故无法向员工进行大力宣传，以形成以质量方针为中心的浓厚的企业质量文化； 2.最高管理者仍未对组织架构图进行批准并予以正式公布，各部门的职责分配没有书面化、正规化； 3.最高管理者对管理者代表的委任还没有在全厂管理层正式公布； 4.没有建立管理评审的正规程序。? 　 要素二：质量体系 负责部门/人员： 标准要求：ISO9002标准要求企业应对产品如何满足质量要求进行精心策划，并形成整套质量体系文件以指导各部门循章运作。质量体系文件通常包括三个层次：质量手册、程序文件、作业指导性文件及各类表格。? 企业现状：可以看出，企业管理者在长期的实践中对如何有效控制产品质量进行了精心的策划并形成了许多严密的和优秀的做法，也制定了许多很好的内部规章制度及作业指导书、检验标准及表格。? 与标准的差异： 1.需要进一步对企业质量管理的各方面进行详细的策划，对部分管理细节进行完善； 2.应按照ISO9002标准的提示增加或修订部分质量体系文件，包括质量手册、程序文件、部分工序作业指导书、部分设备维护操作规程、部分检验标准、部分表格等； 3.应在企业内部营造一种循章办事的风气，建立法治化的管理体系。? 要素3：合同评审 负责部门/人员： 标准要求：ISO9002标准要求企业应在接受订单前对其进行评审；订单修订时也应进行评审，并及时将修订信息传递到与生产有关的各部门。 ?企业现状：实际操作过程基本符合标准要求；有关订单的记录保存得比较整齐、完善。 与标准的差异： 1.应建立关于订单评审、更改和发放的书面流程； 2.建议《制造指令单》在发放前由审阅人签字后再向各部门复印发放，确保各部门现场使用的都是签过字的《制造指令单》，以最大限度防治误用的可能性。 ? 要素4：设计控制（ISO9002不涉及） ? 要素5：文件和资料控制 负责部门/人员： 标准要求：文件是企业内部的“法规”。由于推行ISO9002标准实质上是将企业“法治化”，所以会产生大量的用于指导各层次人员工作的文件。ISO9002标准要求企业对文件进行严格的管理，以使得现场所用到的都是经过相应授权人员批准生效的有效文件。 ?企业现状：主要包括三类文件：工厂的部分管理性规章（如厂规等）由办公室进行管理，现场作业文件（如各类鞋型生产流程、QC标准等）由品管课或车间、仓库自行管理、外来文件（如台湾制鞋工业协会及客户提供的参考书籍等）由品管课进行管理。 与标准的差异： 由于推行ISO9002后会产生大量的文件，而且文件的作用将变得更加突出，故目前的管理措施不能适应将来的需要。应该制订文件控制的专门程序，对文件管理进行规范，包括： 1.规定各类文件的批准权