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PAGE PAGE 2／ NUMPAGES 15 內部控制制度 薪工循環 FA-XLD-0401：人力資源規劃 XEPEX ELECTRONICS (LUO-DING) CO., LTD. 銳普電子羅定有限公司--內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 一、作業程式 1.依據公司目標、經營計劃、整體發展，由管理階層訂定公司之人事政策、職掌表與編制。 2.對公司內部做工作分析及職務設定，以核定所需人員，並規劃必備之條件。 二、控制重點 1.人力資源計劃須經常更新。 2.是否有對各工作做分析及職務設定。 1.依據資料： 1.1組織圖 1.2職掌表及編制 2.使用表單： 2.1職務說明書 FA-XLD-0402：人員增補需求 XEPEX ELECTRONICS (LUO-DING) CO., LTD. 銳普電子羅定有限公司--內部控制制度 作 業 程 序 及 控 制 重 點 依 據 資 料 一、作業程式 1.各部門為工作上之需要，須增補新進人員時，應詳填「人力需求增補表」及呈請權責主管核准後，知會人事單位辦理增補作業。 2.用人單位提出增補人員申請時，可建議增補方式，以透過政府機構招工、建教合作、人才交流中心、廣告徵才或內部調職方式處理。 3.用人單