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ts16949—采购控制程序
XX公司
程 序 文 件
版本：A
CP-19
采购控制程序
修订: 第0次
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1.目的：
要以企业的发展为目标，以公司的品质要求为标准，以市场的信息为宗旨，进一步提高业务水平，全力为生产部做好后勤保障。
2.适用范围
适用于生产用原辅材料的采购管理。
3.工作程序：
3.1供应商评估和选择
3.2可通过以下途径了解潜在供应商信息：
公司内相关人员推荐；
其它公司人员推荐；
网上查询得知；
参加相关行业博览会了解等。
3.3选择新供应商之前采购部门需先作调查。管理部采购组向潜在供应商发出「供应商调查表」，要求供应商如实填写并回复。
3.4根据回复的「供应商调查表」采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：
A.企业获得ISO9001质量体系或其他质量体系认证；
B.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；
C.一般友厂、同业或市场反应评价优良者。
3.5对初步选定的供应商采购单位需作进一步评选。根据具体情况组织生产部门、质检部门对供应商进行实地评鉴或供应商送样检测试用评鉴，评鉴结果记录于「供应商实地评鉴表」或「供应商样品评鉴表」。合格者呈部门主管批准，作为合格供应商。
3.6对于客户指定的供应商直接纳入合格供应商。
3.7所有合格供应商采购单位编制「合格供应商清单」，并及时更新。
3.8所有供应商均应通过ISO9001或类似质量管理体系认证，尚未通过认证的供应商应提交计划，限期通过。所有供应商都应以通过TS16949认证为目标，并制定认证计划。
4.采购
4.1物料需求由仓库管理部门根据目前库存状况、产能、订单要求等综合情况提出，开具「购物申请单」。
4.2采购单位根据「购物申请单」结合正常采购周期等情况制作「订购单」，经相关权责人员审批后进行采购。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时，应征得部门主管批准。
4.3采购单位应做好订购单跟催工作，确保采购的物料如期交货。如出现交货异常应及时协调处理。结果记录于「订单跟催记录表」
4.4采购产品验证
4.5产品验证参照『进料检验规范』执行。
4.6 供应商定期评审
4.7采购部应每月对供应商进行定期评审。组织生产、质检、仓库管理等部门对供应商的产品质量、交付情况、价格因素、配合度和技术支持5个方面进行考核。考核标准如下：
A.产品质量包括:
供应商批次合格率，等于合格的批次 / 总的交货批次X100%。
B.交付情况
按时交货率，等于按时交货的批次 / 总的交货批次X100%。
C.价格因素
主要包括供应商的报价、价格下调的周期和幅度及付款条件。
D.配合度
包括工程变更的反馈速度, 质量问题的反馈速度, 报价的反应速度和检验报告的提交等。
E.技术支持
当发生问题时，供应商分析问题和解决问题的速度和能力。
后三项标准分四个评定等级：
不能满足要求/缺乏竞争力 ( D, 等同于40%)
正在逐步改善以满足要求/ 有一些竞争力 ( C, 等同于60%)
满足要求/有竞争力 ( B, 等同于80%)
超越期望/处于行业领先地位 ( A , 等同于100%)
4.8考核结果记录于「供应商月度评审记录表」。对于综合得分低于60分的供应商要求其提交改善报告，连续两
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