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运城市文联 2018年财政预算情况说明 一、部门主要职责 1、坚持党的领导，贯彻落实党的文艺方针；基本职能是团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。 2、听取和反映文艺界的情况和意见，沟通党委、政府、社会各界同文艺界的民主协商渠道，扩大文艺统一战线；增进各党派、无党派文艺家之间、老中青年文艺家之间的友谊。 3、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流和人才培训；研究文艺动态，掌握创作方向；组织相关艺术活动的评奖。 4、开展维护宪法和法律赋予的文艺家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。 5、主办市级文艺报刊，指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。 6、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会；组织召开文联系统工作会议和学术研讨会。 7、在上级主管部门领导下开展文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务、行业管理。 二、部门预算单位构成 在编人数21人，退休人员23人。内设科室5个，即办公室、组联部、文艺理论研究室、文艺产业开发部、运城文学院。 三、部门预算收支情况说明 1、2018年预算收入、支出比2017年增减情况 2018年收入255.65万元，支出255.65万元；2017年收入340.08万元，支出340.08万元。与2017年相比单位支出总体减少。减少的因素主要是因为退休人员工资归社会养老保险。 2、“三公经费”预算 2018年度“三公经费”预算7万元，系公务接待预算和公务用车运行及维护费，与2017年相比持平 3、机关运行经费情况 2018年度机关运行经费财政拨款11.73万元，较2017年预算增加。增加原因主要是单位新增人员。 4、政府采购执行情况 2018年度政府采购预算总额17.35万元。其中，政府采购货物预算2.25万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算15.1万元。 5、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，机要通信用车1辆，应急公务用车1辆。 6、项目支出绩效目标情况 2018年度本部门共1个项目设定绩效目标，共40万元。 四、名词解释 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展所发生的支出。 （三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。