18年上半年建设工程综合执法检查用表.doc

- PAGE \* MERGEFORMAT 2- 附表2.1 南京市建筑市场综合执法检查表 （一、建设单位市场行为） 工程名称 建设单位 工程规模 （造价） 检查日期 检查内容和检查情况 序号 主要违法违规行为 检查要求 检查情况 存在问题 1 未取得规划许可 检查规划许可证 □ 不符合 □ 符合 2 规避招标或设置不合理的招标条件 检查招投标文件 □ 不符合 □ 符合 3 施工图设计文件未经审查或者审查不合格 检查施工图审查合格证 □ 不符合 □ 符合 4 未取得施工许可证 检查施工许可证 □ 不符合 □ 符合 5 未办理质量监督、安全监督备案手续 检查质量、安全监督备案手续 □ 不符合 □ 符合 6 未按合同约定支付工程款 检查施工合同和工程款支付凭证 □ 不符合 □ 符合 7 其他违法违规行为 检查意见汇总 检查组人员： 建设单位项目负责人： 附表2.2 南京市建筑市场综合执法检查表 （二、监理单位市场行为） 工程名称 监理单位 检查日期 检查内容和检查情况 序号 主要违法违规行为 检查要求 检查情况 存在问题 1 超越资质等级实施监理 检查监理单位资质 书 □ 不符合： □ 符合 2 未办理监理信用手册 信用手册 □ 不符合： □ 符合 3 未签订监理合同 监理合同 □ 不符合： □ 符合 4 现场监理机构配备不符合要求 检查相关监理人员资格证书 □ 不符合： □ 符合 5 总监不到岗履职 检查监理资料、会议记录 □ 不符合： □ 符合 6 监理人员存在挂靠情况 检查总监及监理工程师合同、社保缴纳、工资支付记录 □ 不符合： □ 符合 7 未对分包单位资格审查 检查分包单位资格审查记录 □ 不符合： □ 符合 8 其他违法违规行为 检查 意见 汇总 检查组人员： 项目总监： 工程名称 施工单位 检查日期 检查内容和检查情况 序号 主要违法违规行为 检查要求 检查情况 存在问题 1 无资质或超越资质承接工程 检查施工企业资质证书、中标通知书、施工合同 □不符合 □符合 2 未办理信用管理手册 检查施工企业信用管理手册 □不符合 □符合 3 未按要求进行合同备案 检查施工合同备案手续 □不符合 □符合 4 现场主要管理人员配备不符合要求 检查项目经理、技术负责人、安全员、质检员、劳务员等管理人员持证及到岗情况 □不符合 □符合 5 存在转包行为 检查主要管理人员到岗情况、合同、社保缴纳和工资发放记录，材料合同和材料款支付凭证，机械设备租赁合同和支付凭证 □不符合 □符合 6 存在违法分包行为 □不符合 □符合 7 存在挂靠行为 □不符合 □符合 8 未与劳务分包单位签订劳务合同或签订的劳务合同不规范 检查劳务分包合同 □不符合 □符合 9 拖欠或克扣民工工资 检查民工工资支付记录 □不符合 □符合 10 未实行实名制管理 检查农民工领取市民卡记录、领取工资记录、体检记录、考勤记录、检查项目实名制管理制度及实名制管理员工作职责等 □不符合 □符合 11 其他违法行为 □不符合 □符合 检查 意见 汇总 检查组人员： 项目经理: 附表2.3 南京市建筑市场综合执法检查表 （三、施工单位市场行为） 附表2.4 南京市建筑市场综合执法检查表 （四、工程质量管理） 工程名称 施工单位 检查日期 检查内容和检查情况 序号 检查要求 检查情况 存在问题 1 项目负责人签署法人授权书和质量终身责任承诺书 □ 不符合 □ 符合 2 项目执行工程主体结构安全和主要使用功能相关强制性标准执行情况 □ 不符合 □ 符合 3 施工组织设计及专项方案审批手续，工序检验和隐蔽验收手续，质量控制资料 □ 不符合 □ 符合 4 对建筑材料、建筑购配件、设备等现场见证取样检测，材料 □ 不符合 □ 符合 5 按图施工情况 □ 不符合 □ 符合 6 质量隐患排查和整改情况 □ 不符合 □ 符合 7 项目经理参加分部、单位工程验收情况 □ 不符合 □ 符合 8 项目（内、外墙）使用水性涂料情况（2017年起政府投资项目全部使用） □ 不符合 □ 符合 9 其他违法违规行为 检查意见汇总 检查组人员： 项目经理： 附表2.5 南京市建筑市场综合执法检查表 工程名称 施工单位 检查时间 检查内容和检查情况 序 号 检查内容 检查情况 存在问题 1 安全生产制度落实际、安全生产责任书签订、安全生产目标考核情况 □不符合 □符合 2 安全生产教育培训活动、应急救援预案制定及演