采购控制程序 新1.docVIP

采 购 控 制 程 序 XXNY—QP—7.0—05 版 次：A 生效日期：2003. 编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 受控印章： 分 发 号： 采购控制程序 文件编号：XXNY-QP-7.0-05版 本：A/0 页 码：1/9 文 件 会 签 表 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 修 改 记 录 修改单号 修改日期 修改状态 生效日期 采购控制流程图 相关科室 仓 库 医疗设备委员会 工程部 采购部 财务部经理 总经理 N N N N N 大型固定资产 小型固定资产 Y 非固定资产新增 Y Y Y N N 非固定资产补仓 N Y Y Y Y Y 采购控制程序 文件编号：XXNY-QP-7.0-05版 本：A/0 页 码：3/9 1. 目的 通过对采购过程及供应商的控制，确保购入物资的质量符合规定要求。 2. 范围 医院所需的物品、设备、器材的采购和提供外协服务供应商的控制。 3. 定义 3.1 固定资产：指使用期限在1年以上，或单位价值在规定标准（2000元）以上、并在使用过程中保持原来物资形态的资产。分为医疗设备类；非医疗设备类（如电脑、工程设备及办公设备等）。 3.2 非固定资产：指药品、试剂、医疗耗材、布草类洗涤用品、印刷品等消耗品。 4．职责 4.1总经理负责批准医院固定资产及非固定资产的《采购申请单》和医院《合格供应商名录》。 4.2设备管理委员会负责审核医疗设备类固定资产的《采购申请单》。 4.3采供部经理负责审核《采购申请单》和《采购物品明细表》，并负责控制采购作业。 4.4采供部经理负责组织对选择供应商进行评价，编制《合格供应商名录》，对合格供应商定期进行评审，建立合格供应商档案。 4.5工程部经理负责复核工程类、设备类、电脑类固定资产的《采购申请单》。管家部经理 负责复核其他固定资产的《采购申请单》。 4.6采购员负责汇总各部门《采购申请单》，制定采购计划，实施采购计划。 4.7采供部文员负责对采购文件的分类存档和管理。 4.8财务部负责审核《采购申请单》，财务部仓库管理员负责复核申购物品的仓库储备情况， 4.9负责对采购物品的进货验收，特殊物品及设备由仓库及相关部门共同验收。 4.10补仓由财务部仓库管理员提出申请。 4.11部门/科室提出所需物品的《采购申请单》。 5．程序 采购控制程序 文件编号：XXNY-QP-7.0-05版 本：A/0 页 码：4/9 5.1 采购物品分类 5.1.1 采供部负责制定《采购物品明细表》，根据对医疗质量的影响，将采购物品按物品的使用特性分为四类： A类物品：直接影响医疗服务质量和安全的物品，如：药品、试剂、医疗耗材、医疗 设备及配件等； B类物品：没有明显直