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U870流程库 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 21 页 流程索引 流程编号： 按统一整编 流程名称： 按流程标准命名 文档控制 更改记录 日期 作者 版本号 更改记录 查阅 姓名 备注 目 录 TOC \o 1-5 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc181463773 财务核算总体流程 PAGEREF _Toc181463773 \h 4 HYPERLINK \l _Toc181463774 业务描述 PAGEREF _Toc181463774 \h 4 HYPERLINK \l _Toc181463775 适用范围 PAGEREF _Toc181463775 \h 4 HYPERLINK \l _Toc181463776 控制目标 PAGEREF _Toc181463776 \h 4 HYPERLINK \l _Toc181463777 控制点 PAGEREF _Toc181463777 \h 5 HYPERLINK \l _Toc181463778 涉及部门及岗位 PAGEREF _Toc181463778 \h 5 HYPERLINK \l _Toc181463779 特定政策 PAGEREF _Toc181463779 \h 5 HYPERLINK \l _Toc181463780 业务流程图 PAGEREF _Toc181463780 \h 5 HYPERLINK \l _Toc181463781 流程说明 PAGEREF _Toc181463781 \h 6 HYPERLINK \l _Toc181463782 应付款核算流程 PAGEREF _Toc181463782 \h 6 HYPERLINK \l _Toc181463783 业务描述 PAGEREF _Toc181463783 \h 6 HYPERLINK \l _Toc181463784 适用范围 PAGEREF _Toc181463784 \h 6 HYPERLINK \l _Toc181463785 控制目标 PAGEREF _Toc181463785 \h 7 HYPERLINK \l _Toc181463786 控制点 PAGEREF _Toc181463786 \h 7 HYPERLINK \l _Toc181463787 涉及部门及岗位 PAGEREF _Toc181463787 \h 7 HYPERLINK \l _Toc181463788 特定政策 PAGEREF _Toc181463788 \h 7 HYPERLINK \l _Toc181463789 业务流程图 PAGEREF _Toc181463789 \h 7 HYPERLINK \l _Toc181463790 流程说明 PAGEREF _Toc181463790 \h 8 HYPERLINK \l _Toc181463791 预付款核算流程 PAGEREF _Toc181463791 \h 9 HYPERLINK \l _Toc181463792 业务描述 PAGEREF _Toc181463792 \h 9 HYPERLINK \l _Toc181463793 适用范围 PAGEREF _Toc181463793 \h 9 HYPERLINK \l _Toc181463794 控制目标 PAGEREF _Toc181463794 \h 9 HYPERLINK \l _Toc181463795 控制点 PAGEREF _Toc181463795 \h 9 HYPERLINK \l _Toc181463796 涉及部门及岗位 PAGEREF _Toc181463796 \h 9 HYPERLINK \l _Toc181463797 特定政策 PAGEREF _Toc181463797 \h 9 HYPERLINK \l _Toc181463798 业务流程图 PAGEREF _Toc181463798 \h 9 HYPERLINK \l _Toc181463799 流程说明 PAGEREF _Toc181463799 \h 10 HYPERLINK \l _Toc181463800 应收核算流程 PAGEREF _Toc181463800 \h 11 HYPERLINK \l _Toc181463801 业务描述 PAGEREF _Toc181463801 \h 11 HYPERLINK \l _Toc181463802 适用