项目物资供配料流程.docVIP

武汉广远物供部管理办法框架 1. 项目物资采购流程图 2. 项目物资出入库（配料）流程 3. 质量管理流程图 退换货供应商 结束成品入库生产组装及检验出库配 料入 库来料检验来料签收用户需求用户意见安装调试产品生产原材料采购产品研发用户需求编制季度或年度采购概算编制项目采购概算草案项目信息、产品技术标准确认 退换货 供应商 结束 成品入库 生产组装及检验 出库 配 料 入 库 来料检验 来料签收 用户需求 用户意见 安装调试 产品生产 原材料采购 产品研发 用户需求 编制季度或年度采购概算 编制项目采购概算草案 项目信息、产品技术标准确认 配 料支 付入库 来料检验来料签收采购物料跟催签订采购合同项目招标文件的材料成本构成产品库存信息、生产计划表编制购料进度计划修订采购预算并报批销售合同信息、产品规格确认中标信息确认、产品规格确认编制采购预算草案编制采购概算项目招标信息、产品标准确认 配 料 支 付 入库 来料检验 来料签收 采购物料跟催 签订采购合同 项目招标文件的材料成本构成 产品库存信息、 生产计划表 编制购料进度计划 修订采购预算并报批 销售合同信息、 产品规格确认 中标信息确认、 产品规格确认 编制采购预算草案 编制采购概算 项目招标信息、产品标准确认 4. 售后服务物资申购领用流程 5. 售后返修物料修复流程 6. 研发物资、生产工具和劳保用品申购领用流程 报返修物料库存、修复申请用料部门提报用料申请财务审批（下发限额）采购补齐库房核对库存量检验入库库房按限额发料生产部组织生产生产部办理成品出入库及发货 报返修物料库存、修复申请 用料部门提报 用料申请 财务审批 （下发限额） 采购补齐 库房核对 库存量 检验入库 库房按限 额发料 生产部组 织生产 生产部办理成品出入库及发货 用料部门办理领用手续 核对库存财务审批用料部门提报用料申请采购补齐 结束检验入库 用料部门办理领用手续 核对库存 财务审批 用料部门提报用料申请 采购补齐 结束 检验入库 报 废物料拆散修复计划 报 废 物料拆散 修复计划 零件检验 零件检验 修 理 修 理 限额领料卡提报维修所需物料申请 限额领料卡 提报维修所需物料申请 限额领料卡库房发料 限额领料卡 库房发料 生产组装及自检 生产组装及自检 质检检验服务部办理返修配件入库 质检检验 服务部办理返修配件入库 结束 结束 入 入 库 结束 流程 执行 部门 输入文件 工 作 要 点 输出文件 配合部门 支持性文件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.项目物资采购流程详解 流程 执行 部门 输入文件 工 作 要 点 输出文件 配合部门 支持性文件 1 物供 主管 项目信息概况、 产品技术标准 确认项目信息后，编制项目采购概算及年度或季度采购计划 项目采购概算 草案 运营 中心 《概预算管理办法》 2 采购员 项目招标信息、 产品技术标准 根据招标信息修编项目物资采购概算 项目采购概算 运营 中心 3 采购员 中标信息通知书、产品技术规格书 确认项目中标信息及产品技术规格书后编制项目采购预算草案，经采购主管审核后备案。 项目采购预算草案 运营 中心 4 采购员 项目销售合同、 产品技术规定 确认项目需要采购的设备型号、数量及其它技术要求后修编项目采购预算报采购主管、事业部负责人、成本会计、财务总监、总经理批准。 项目采购预算 运营 中心 5 物供主管 产品库存信息、 生产进度计划 依据库存信息、生产进度计划及销售合同的供货要求制定项目物料采料批次、单批次的采购数量、批次的供料周期。 供料进度计划表 生产部 6 采购员 供料进度计划表 产品零部件清单及技术要求 采购员根据供料进度计划确认物料的到料时间，从合格供应商名单选择供应商，按价格表的价格确认采购价格，依照产品零部件清单及技术要求确认采购物料的规格要求，采购周期的长短依次签订采购合同。 采购合同 物料跟催进度表 运营 中心 《合格供应商管理办法》《采购价格