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工资系统 一、初始化 建立工资类别 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[类别管理]子功能——[新建类别]选项，点击弹出窗口的[类别向导]按钮，依照提示输入类别信息，点击[完成]，即可增加工资类别。 引入职员及部门信息 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[类别管理]子功能——[选择类别]选项，在弹出窗口选择目标类别，点击[选择]按钮，选择工资类别（在进行工资管理时，此项操作为首选项，在今后的操作中就不一一赘述了）。 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[部门管理]选项，在弹出窗口中单击[导入]按钮，可弹出导入窗口，导入源选择[总帐数据]，选择要导入的部门，单击[导入]按钮，即可实现由总帐导入部门数据。 职员的导入操作同上。 职员信息维护 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[职员管理]选项，弹出职员页面，双击要维护的职员，弹出职员属性窗口，录入职员信息后，点击[保存]，即可实现职员信息维护。 设置工资项目 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[项目设置]选项，弹出项目设置窗口。点击[新增]按钮，可新增工资项目。选中工资项目，点击[修改]，可对已有工资项目进行修改。点击[删除]，可删除增加的工资项目。（系统默认的工资项目不能删除） 点击[排序]，可对工资项目进行排序（此处排序影响工资单的项目排序，建议不要略过）。 除了系统默认不可删除的项目，其他不用的项目建议删除。 设置计算公式 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[公式设置]选项，弹出公式设置窗口。点击[计算方法]页面——[新增]按钮，新增计算方法。填写公式名称。在[计算方法]文本框填写公式。点击[保存]按钮保存公式。点击[确定]完成公式设置。（公式中涉及工资项目的，一定在[项目]列表中双击选择。单个公式中间不要进行回车换行。） 设置所得税 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[所得税设置]选项，弹出窗口点选[编辑]页面，单击[新增]按钮，在所得税设置列表填入名称（此为所得税计算方法的名称，可自定义）、依次填列各项列表。单击[保存]按钮保存，所得税设置完毕。 设置扣零 只有工资发放采用扣零设置的单位才需要填列此项设置。 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[设置]子功能——[扣零设置]选项，在弹出页面选择扣零项目（一般为实发合计），选择扣零标准及扣零后项目（既扣零后数据存放的工资项目，需预设）。点击[确定]完成扣零设置。 二、日常操作 工资制作 第一步、选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[工资录入]选项，在弹出过滤条件窗口，新增工资方案既过滤条件（此处选择可显示的工资项目，公式设置中涉及的工资项目必选，如此前设置工资项目时，已将不用的项目删除，则建议全选），保存后点选[确定]进入工资录入界面。 第二步、录入工资数据后点击[保存]按钮保存，点击[关闭]退出工资录入界面。 第三步、选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[工资计算]选项，选择要计算的工资方案进行计算。 第四步、选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[所得税计算]选项，在弹出窗口中点击[方法]按钮选择所得税计算方法（既按次计算还是按期计算），点击[设置]，进行所得税计算。计算完毕后，点击[保存]保存已算出的所得税数据。 第五步、选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[工资录入]选项，选择当前工资方案进入工资录入界面，选择所得税列，点击[所得税]按钮，导入所得税数据。退出工资录入界面，重新执行工资计算。至此，工资制作完毕。 人员变动 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[人员变动]子功能——[人员变动处理]选项，在弹出界面点击[新增]，在弹出的职员界面双击选择要变动的人员，点击下一步，进入人员变动窗口，可选择禁用职员或更改职员指定属性。 查看、打印各种工资报表 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资报表]子功能可查看各种工资报表、统计表及分析表。 工资审核 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[工资审核]，弹出工资审核窗口。选择要审核工资的部门或职员，点击[确定]进行审核、复审或反审核。（审核与反审核必须为同一人。） 费用分配 选择[人力资源]页面——[工资管理]选项——[工资业务]子功能——[费用分配]，弹出费用分配窗口。点击进入[编辑]页面，设置费用分配方案。保存后，点击[浏览]页面，选择工资分配方案，点击[生成凭证]按钮，即可生成一张凭证传递到总帐。 凭证管理 选择[人力资源]页面——[工资管