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采购和供应商管理程序9 中山市峻国电器有限公司 采购和供应商管理程序 文件编号：版本：生效H期JG-QP-09 F 2017/3/15页次:2/11 1?目的： 选择合格之供应商和外包厂商，以确保其供货能力及品质水准符合木 公司要求；加强采购业务、外包作业管理，以适时供应生产所需之材料。 范围: 适用于本公司原材料采购作业、外包加工作业及供应商（包括关键元 器件和原材料供应商）、外包厂的选择、评价及日常管理。 权责： 3.1物资中心：供应商、外包商之寻找、选择、评估、稽核、定期评 价； 供应商、外包商质量问题改善追踪； 原材料之采购与外包作业； 采购、外包作业文件与资料管理。 3.2制造部：参与供应商、外包商的选择与评价。 3.3总经理：合格供应商、外包厂的批准； 《合格供应商名录》批准。 3.4工程部、品质保障部：参与供应商、外包厂的选择与评价。 3.5物资中心:lt;订购单gt;核准； lt;采购计划gt;审核。 4、作业内容 供应商管理 供方选择时机 4.1.1.1因本公司新产品开发、产品更改需增加新的供方，且已初步确 定外协、外购产品的工艺路线时。 中山市峻国电器有限公司 采购和供应商管理程序 文件编号：版本:生效円期JG-QP-09 F 2017/3/15贞次:3/11 4.1.1.2因本公司调整配套体系，需对在供产品增加新的供方时。 4.1.1.3原有供方因出现产品供应发生困难或存在潜在危机时。 4.1.1.4发生重大产品质量事故； 4.1.1.5连续多次不能及时交付产品； 4.1.1.6生产能力己无法满足本公司的要货计划； 4.1.1.6已冇的工艺手段已不能满足本公司工艺文件所规定的规范； 4.1.1.7.其供货价格己明显失去竞争优势。 4.1.1.8因本公司内部自制加工能力受限，需委外工艺协作或采购时。 4.1.2合格供应商承认 4.1.2.1物资中心在新供应商索要样品之前必须执行： 4.1.2.1.1发出《供应商调查表》对供应商进行调查； 4.1.2.1.2发出峻国的环保技术标准要求提供环保控制能力的调查； 4.1.2.1.3品质保证能力的调查； 4.1.2.1.4《环保协约》的签定。 4.1.2.1.5《品质合约》的签定 4.1.2.1.6除顾客规定的其它方式，主材料供应商须提供IS09001:2008 的证书. 4.1.3新供应商开发评核 4.1.3.1由物资屮心开发，并要求其填写《供应商调杳表》，提供营业 执照等法律法规性证件。 4.1.3.2请其送样作零件承认，如零件承认合格、基木情况符合我司要 求、且为珠三角等地临近公司，则采购员与供应商协商具体时间，实施实 地评审。 4.1.3.2.1采购员先将《供应商实地评鉴报告》发给供应商自评，实地 评审前收回自评表。 4.1.3.2.2由物资中心、工程部、品质保障部人员组成评鉴小组对供应 商进行实 中山市峻国电器冇限公司 采购和供应商管理程序 文件编号：版本：生效日期JG-QP-09 F 2017/3/15页次:4/11 地评审，物资中心负责评鉴其交期控制系统，工程部负责评鉴其工程 技术能力，品质保障负责评鉴其品质系统及环保系统。 4.1.3.2.3评鉴完成后由品质保障部总结评鉴结果，填写《供应商实地 评鉴报告》，并将供应商需改善项冃汇总成《供应商评鉴改善要求表》， 4.1.3.2.4得分为90%-100%时，为可接受,采购员可进入4.1.3.2.7阶段， 但供应商需依评鉴改善要求表要求五个工作日内回复品保改善状况，品质 保障部对其改善效果进行书面确认。 4.1.3.2.5得分为70%-89%时，为有条件的接受，供应商需于五个工作 円内提出原因分析及改善对策，品质保障部将于一个月内对改善效果做书 面确认，改善合格后方可进入以下4.1.3.2.7阶段； 4.1.3.2.6得分在70%以下时，要求其于五个工作日内提出原因分析及 改善对策，并于一个月内整改完毕，品质保障部将于一个月之后对改善效 果做实地确认，改善合格后方可进入4.1.3.2.7阶段。 4.1.3.2.7评鉴合格后，采购员需对该供应商进行三个批次的试购，然后 由采购员开出《供应商评鉴表》，交由各部门评鉴，物资中心负责评鉴基 本采购状况：如价格、供应商配合度、服务态度及与我司合作之意愿；工 程部负责对其样品承认状况、相关资料提供状况进行评鉴；品质保障部负 责对其原材料品质及环保状况评鉴；最后经总经理签核最终决议是否将其 列入《合格供应商名录》。 4.1.3.2.8如认为合格，则由物资中心将其登录至《合格供应商名录》， 如决议为不合格，则不可列入《合格供应商名录》。 4.13.3如主材供应商基本情况符合我司要求，但公司地理位置较远不 适合实地评鉴时，要求其自评《供应商实地评鉴报告》，自评结果符合我 司要