2014年财政预算草案的报告.PDFVIP

关于庐江县2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算草案的报告 ——2014 年 1 月 21 日在庐江县第十六届人民代表大会第三次会议上 庐江县财政局 各位代表： 受县人民政府委托，现将全县 2013 年财政预算执行情况和 2014 年财政预算草案提请大会审议，并请县政协委员和其他列席 人员提出意见。 一、2013 年财政预算执行情况 2013 年，在县委、县政府的坚强领导下，全县上下以党的十 八大、十八届三中全会精神为指导，坚持稳中求进的总基调，积 极应对经济下行带来的不利影响，锐意进取，攻坚克难，深入推 进财税改革，强化财税管理，预算执行总体平稳，财政收支实现 持续稳定增长。 （一 ）全县财政预算执行情况。 县十六届人大二次会议批准的 2013 年全县财政一般预算收 入预算为233000 万元，一般预算支出预算为267987 万元。执行 中由于收支结构变化和省专项追加支出影响，经县十六届人大常 委会第十八次会议批准，全县财政一般预算收入调整为 233000 万元，一般预算支出调整为394976 万元。因省财政新增专项追加 支出，全县财政一般预算支出指标最后调整为402600 万元。 –– 1 –– 2013 年全县财政一般预算收入完成233226 万元，为调整预 算的100.1%，比上年增长15.2%；全县一般预算支出完成402108 万元，为调整后预算支出指标的99.9% ，增长10.3%。 2013 年全县一般预算滚存净结余 1780 万元，其中：镇级净 结余1752 万元 （含历年账面滚存数），县本级净结余28 万元。 2013 年全县基金预算收入完成 133960 万元，为预算的 105.2%；全县基金预算支出完成 145845 万元，为预算支出指标 的98.5%。结转下年支出2150 万元。 （二 ）县本级预算执行情况。 经县十六届人大常委会第十八次会议批准，2013 年县本级一 般预算收入调整为148500 万元，一般预算支出调整为340895 万 元。当年县本级一般预算收入完成 154428 万元，为调整预算的 104.0% ，比上年增长15.9%。 2013 年县本级一般预算支出指标最后调整为355714 万元（含 上级追加专项支出），当年支出355222 万元，为调整后预算支出 指标的99.9%。主要支出项目执行情况：一般公共服务32769 万 元，为预算的99.6%；公共安全 11781 万元，为预算的99.8%； 教育81847 万元，为预算的99.9%；科学技术1777 万元，为预算 的100.0%；文化体育与传媒2065 万元，为预算的99.9%；社会 保障和就业45372 万元，为预算的99.8%；医疗卫生47814 万元， 为预算的99.9%；节能环保8722 万元，为预算的99.6%；城乡社 区事务11317 万元，为预算的99.7%；农林水事务72386 万元， –– 2 –– 为预算的100.0%；交通运输11759 万元，为预算的99.9%；商业 服务业等事务2204 万元，为预算的 100.0%；国土资源气象等事 务3646 万元，为预算的97.9%；住房保障支出11595 万元，为预 算的100.0%；国债还本付息支出517 万元，为预算的100.0%。 2013 年财政预算执行的主要特点： （一 ）财政收入稳定增长。年初，县政府及时将收入目标任 务细化分解落实到财税三部门、各镇和园区，并签订目标责任书， 实行目标管理。强化组织收入工作领导，县委常委会、县政府常 务会每月听取财税工作情况汇报，按月分解下达各镇、园区和财 税三部门收入任务，严格按月考核兑现奖惩，并对未完成下达收 入任务的镇、园区和部门，开展专题调度督收，促进收入目标序 时完成。财税部门坚持以组织收入为中心，依法加大征管力度， 着重抓好重点税种、重点企业、重点行业和重大项目税收征管， 狠抓均衡入库。全面开展税收年度汇算清缴，加强税收评估和