家电公司采购部采购控制程序.docxVIP

程序文件 文件编号：AL-QP-0007 版号：A 修改号：0 页码： PAGE 3 of 5 采购控制程序 文件编号：AL-QP-0007 版号：A 修改号：0 页码： PAGE 0 of 5 采 购 控 制 程 序 发放编号： （受控文件专用章） 编写 日期 批准 日期 修 改 记 录 版号 修改号 修改内容概要(或原因) 修改人 批准人 生效日期 A 0 首次发行 一 目 的： 1.1 确保材料, 零件, 加工品的质量能达到公司的要求。 1.2 确保材料, 零件, 加工品之交期与数量能有效配合本公司生产的需求。 1.3 确保材料, 零件, 加工品符合相关法律法规要求。 二 适用范围： 对外采购的 1）生产原材料及辅助材料。 2）机器设备及零配件。 3）生产用工模具。 4）检测仪器、试验用备品 三 职 责： 3.1采购职责：综合计划部负责生产用原材料、主要辅料之采购及委外加工；模具部负责工模具配件之采购选择；品质部负责检测仪器、试验用备品之采购选择；技术工程部负责生产设备的采购选择。 3.2 采购人员要不定期询、比、议价降低采购成本, 以追求公司长远之最大利益。 3.3 要求供货商依据法律法规执行，以减少环境冲击。 3.4物料科负责建立完整的供货商资料，对供货商的能力进行评估。 四 定 义：无 五 工作程序： 5.1 对生产原材料及主要辅料之采购作业。 5.1.1采购或计划人员进行采购或委外作业前, 应优先于已评定过合格供货商目录上选择厂商。 5.1.1.1 若为合格供货商目录上之厂商, 采购人员应尽可能寻求2~3家供货商报价, 并采用价格对比方式进行采购。 5.1.1.2 委外加工之合同由采购、技术、品保、业务等部门就厂商资格、单价、合约等事项进行审议后，报总经理批准。 5.1.1.3 新增厂商，应依供货商管理方法进行评监，方可进行采购作业。 5.1.1.4 若客户有指定分包商时，则应向指定分包商采购，假如未列入其名单之分包商，则向客户征询许可后才可进行采购。 5.1.2采购物资分类 技术部门制定采购物资技术标准及“采购物资分类清单”，根据其对最终产品性能的影响程度将采购物资分为如下三类： A．重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； B．一般物资：不影响产品的使用性能的物资； C．辅助物资：在生产过程中起辅助作用的物资。 5.2物料采购： 5.2.1 计划科根据生产 5.2 5.2. 5.2.4 具体的采购作业由采购人员以“采购订单”执行，“采购订单”应包括采购物资的名称、型号规格、数量、交货期、单价、验收标准等事项, 对自购原材料由采购人员根据“物料请购单”进行采购，无需“ 5.2.5采购人员采购前，应核实此前提供给供应商的标准或图纸等是否有效，“ 5.2.6合同或订单生效后，由采购 5.3采购物资的验证 5.3.1采购物资的 进行验证时，应在采购订单中说明验证的具体事项以及产品的放行 方式。 5. 5.3.3 5.4 样品的采购和进仓 相关技术部门在向物料科下达样品采购订单时，可以以套为单位；物料到公司后，由相应的技术部门验收，并列出零件清单，验收合格，仓库按零件清单进仓。 5.5交期 采购人员须掌握进厂物料交期达成情况，记录并报送相关部门主管。 5.6订单内容变更 5.6.1 如因业务需求订单需发生变化时, 采购人员应迅速与供货 5.6.2 供货商无法满足订单内容 5.6.3 订单确认后, 若厂商遭不可抗拒之天灾或其它因素导致无法按时交货时, 采购应与物料需求单位及供货商协商对策 5.7 跟催与控制 QUALITY PROCEDURE 文件编号：V/QP007 版号：A 修改号：0 页码： PAGE 4 of NUMPAGES 7 Purchasing 採購控制程序 5.7.1 5.7.2 　　　 5.7.3 采购需定期与生管 5.7.4 视采购人员与供货商议妥之交货日期作为跟催依据，由采购人员以电话或传真方式进行催交 5.7.5 交货品若未经品质部检验合格，则一律不准进厂入库，检验不合格的原则上作退货处理。经判定退货者，由采购与供货商商定另一交货日重新 5.8 质量管理： QUALITY PROCEDURE 文件编号：V/QP007 版号：A 修改号：0 页码： PAGE 5 of NUMPAGES 6 Purchasing 采购控制程序 5.8.1 供货商交货后, 经进料检验发现不合格时，应告知供货商不合格原因，并要求供货商改善。如果需要厂商来挑选返工的，而厂商委托由我公司自己挑选返工