工程管理部工程检查管理制度.doc

文件归类 制度平台文件 文件编号 XXX-PM-A-005 编制部门 工程管理部 文件名称 工程管理部工程检查管理制度 版本/修订 V2.1 编制日期 2014/7/1 工程管理部工程检查管理制度 签 发 二零一四年七月一日开始实施 文件归类 制度平台文件 文件编号 XXX-PM-A-005 编制部门 工程管理部 文件名称 工程管理部工程检查管理制度 版本/修订 V2.1 编制日期 2014/7/1 工程管理部工程检查管理制度 1.目的 为了保证工程管理部“工程管理体系文件”的贯彻落实，保证公司在多项目运行的情况下，各项目管理标准化、专业化、规范化和制度化；保证各项目在实施过程中工程质量、安全文明施工及计划管理等完全可控且管理水平不断提高；最终促进公司各项目品质的不断提高，确保项目高品质毫里工程战略落地。 2．定义 工程检查，是指工程管理部组织工程检查组对各在建项目的工程质量、安全文明施工、计划管理实施情况进行检查，并将检查及整改结果总结发布。 3．适用范围 XXX置地（XXX）有限公司各在建工程项目。根据工程检查成绩，评出“年度优秀项目部”并实施相关奖励，各项目的工程检查成绩将作为该项目部工程管理人员薪职提升的重要依据。 4．工程检查管理办法 4.1．工程检查小组的建立 工程管理部检查岗位负责人负责组建工程检查组并担任组长，工程检查组成员包括工程管理部各岗位管理人员。 4.2．工程检查内容 检查组针对各项目现场的安全文明施工、工程质量、计划管理实施情况进行检查。检查分为工程实体、施工现场的检查和内业管理资料的检查两部分内容。 4.3.工程检查评分办法 检查评分分为工程质量、安全文明、计划管理三个部分，各项总分值为100分；总得分=加权得分+整改验收分，加权得分=实得分/应得分*100%；其中，计划管理无整改验收分，工程质量、安全文明均有整改验收作为扣分项，质量、安全问题整改不合格每项扣2分；参见附件“工程检查评分汇总表”。 4.3.1．工程质量检查评分 根据各项目不同施工阶段，参照工程管理体系平台文件相关内容，由检查组提前确定每次现场检查的条目及相应的管理资料的检查项目，形成附件“工程质量检查评分表”用于检查评分。 检查组在检查时根据预先确定的检查条目进行检查、打分，检查评分表中每项的实得分值由检查组中对该项评分的成员的打分取算术平均值确定。每项的得分分值保留到小数点后一位有效数字，四舍五入。实际总得分由所有分项得分相加而得。 项目检查条目确定的原则：质量条目的选取，以能用尺量进行检测的项目为主，以便形成直观的统计数据结果。 4.3.2．安全文明检查评分 使用附件“工程安全文明施工检查评分表”进行评分。安全文明检查评分采用扣分制；检查中，对照检查评分表中的检查项目，如发现一项问题，则扣去相应分值，各分项总分值扣完为止；实际总得分由所有分项得分相加而得。 在项目特殊的施工阶段（如土石方、基础施工阶段，未进行吊篮施工的阶段），检查中对不检查项不予评分、计分，其他检查项目分值不变，应得总分由实际检查项目的分值相加而得。 4.3.3．计划管理检查评分 各项目部计划管理的检查，主要针对该项目部当月的项目计划管理进行检查，主要包括计划的实施完成情况、有无进度纠偏措施等检查内容。每次检查前，由工程管理部填写各项目的当月进度计划检查内容，检查中使用附件“项目计划管理检查评分表”进行现场进度实施情况和纠偏措施资料的检查、评分。 计划管理检查评分时，如节点计划无进度偏差，则该项节点得分5分；如有进度偏差，则需考察进度纠偏情况，描述纠偏措施，检查纠偏资料。纠偏资料包括：1.专题纠偏会议纪要；2.对施工单位管理措施（联系函、指令等）；3.节点进度计划修改审批文件；每项得1分，总分3分。计划管理应得总分由所有节点的应得分值相加而得，实际得分总分由所有节点的实际得分值相加而得。 计划管理检查内容：一级节点/二级节点/合同计划节点/三级节点本月完成情况及相关管理情况； 4.3.4 除了4.3.1至4.3.3中工程质量、安全及计划管理检查中所检查的日常的工程资料之外，各项目部资料的检查，主要是按照工程管理体系文件相关要求，针对该项目的关键工序验收资料、工作面移交资料、质量检查整改验收资料、安全检查整改验收资料、例会纪要及日常管理台账登记情况进行检查。 使用附件“工程资料检查评分表”进行评分。工程资料检查评分采用扣分制；检查中，对照检查评分表中的检查项目及检查标准，如发现一项问题，则扣去相应分值，各分项总分值扣完为止；实际总得分由所有分项得分相加而得。 4.3.5． 依据工程检查中所提出的问题，检查各受检单位提交的工程检查整改验收回复单是否内容齐全、整改闭合，且回复属实。如某项问题出现无整改措施或整改措施不当、整改完成图