永城2014年财政收支完成情况及2015年级财政收支预算草案.DOC

2 - 8 - 永城市2014年财政收支完成情况及 2015年市级财政收支预算（草案） 二〇一五年三月 一、2014年全市和市本级财政预算执行情况 2014年，是实施“十二五”计划的第四年，受国际国内经济大环境影响，我市经济也遇到前所未有的困难，经济发展速度放缓，支柱企业产销下降，效益下滑。面对如此严峻的经济环境，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财政工作适应经济发展新常态，认真落实国家财政政策，积极应对困难和挑战，在千方百计确保经济发展基础上，财政收支规模实现了新突破，财政收支平衡略有结余，预算执行情况总体较好。 2014年，公共财政预算收入完成317696万元，为预算的100.9%，增长14%；上级对我市返还性收入7350万元，财力性补助171875万元，调入资金7900万元；上解上级支出60923万元，全市财力收入443898万元，增长15.2%。预算执行中上级专项追加支出144471万元，上年结余5506万元。全市公共财政预算支出完成587714万元，为预算的99%，增长12.4%。收支相抵后结余6161万元，扣除结转下年支出5749万元，净结余412万元。 2014年全市财政收支保持一定幅度增长，全市公共财政预算收入首次突破30亿元，完成317696万元，增长14 %，当年增收38930万元。公共财政预算支出完成587714万元，比上年增长12.4%，增加64913万元，收支规模再上新台阶。 2014年全市财政收入增长的原因主要有以下几方面：一是经济发展拉动。全市生产总值预计完成 412.3亿元左右，同比增长10%左右。城镇以上固定资产投资260.1亿元左右，增长21.5%左右。社会消费品零售总额128.4亿元左右，同比增长13.3%左右。二是征管力度加大。各级财税部门强化收入征管，挖掘征管潜力，堵塞跑冒滴漏，努力使经济发展成果体现在财政收入上。税收收入完成222192万元，比上年增收19761万元。除营业税较上年有较大幅度增长外，小税种收入中房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税等分别增长43.1%、79.9 %、81.9%、73%，耕地占用税也实现了超常规增长，增长61.4%。三是非税收入管理进一步加强，全年非税收入完成95504万元，较上年增长25.1%。 在收入保持一定增长的同时，积极争取上级补助，合理安排超收收入，加强现金调度，加快支出进度，支出预算完成情况为较好，财政保障能力进一步增强，重点支出得到较好保障。 2014年全市基金预算收入完成110095万元，为预算的121.9%，较上年下降增长39.9%。其中，国有土地使用权出让金收入完成99266万元，较上年下降41.6%。基金预算收入下降的主要原因是国有土地出让减少，量价齐跌。全市基金预算支出完成144487万元，为预算的93.9 %，较上年下降24.6%。由于乡镇级没有基金收支，因此，市本级基金预算收支和全市基金预算收支数字相同。 2014年，市级公共财政预算收入259270万元，为预算的108%，增长23.5%。加上体制结算收入118839万元，调入资金7900万元，市级财力收入总计386009万元，比上年增长19.9%，预算执行中上级专款追加144471万元、上年结余5506万元。市级公共财政预算支出实际完成支出529825万元，为预算的98.9%，比上年增长15.3%。收支相抵后结余6161万元，扣除结转下年支出5749万元，净结余412万元。 二、2015年预算编制的指导思想和编制原则 （一）2015年财政工作和预算安排的指导思想 根据全市经济社会发展目标，2015年财政工作和预算安排的指导思想是：深入学习和全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神、省委及永城市委经济工作会议精神，按照《预算法》要求，深入推进财税体制改革，着力强化综合预算管理，提高预算编制的完整性；着力优化支出结构，集中财力惠民生促发展，压缩一般性支出，控制和降低行政运行成本；着力强化预算绩效管理，提高资金使用效益；着力推进预算信息公开，增强预算透明度；着力创新预算管理机制，强化预算基础管理，提高财政管理的科学化、精细化水平。 （二）2015年预算的编制原则 1、依法理财。严格按照预算管理职责、预算编制程序、收支范围和内容等要求编制预算，不断提高预算编制的规范性和准确性。按照预算编制完整性要求，首次编制国有资本经营预算和社保基金预算，确保公共财政收支预算、政府性基金预算，国有资本经营预算和社会保障资金预算全编制。 2、积极稳妥。围绕经济建设和事业发展目标，科学合理安排各类支出，妥善处理保人员、保运转、保民生与求发展的关系。 3、突出重点。围绕市委、市政府战略部署，调整优化财政支出结构，坚持有保有压，集中财力保障机构运转、人员支出、法定支出和市委、市政府