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发人性道德光辉 沉淀人类管理智慧
力资源部
建
议 编
类别 目标 考核指标 定义/公式 数据来源 责任岗位
权 号
重
控制部门费用，减少支
1 部门费用预算完成率 累计实际部门费用/累计计划部门费用 财务部 经理、各主管
出
（本年工资福利支出-上年工资福利支出）/上年工 经理、人力资源规划
2 控制公司人工成本 人工成本增长率 财务部
资福利支出 主管、薪酬福利主管
财务类 降低人力成本占收入的 经理、人力资源规划
3 人事费用率 总工资福利支出/总收入 财务部
比率 主管、薪酬福利主管
4 提高公司的劳动效率 劳动生产率 总收入/总人数 财务部 经理、各主管
提高公司的整体人均资
5 人均资本占有量 总资产/总人数 财务部 经理、各主管
本占有量
（累计实际培训 数-累计计划培训 数）/累计计 人力资源
运营类 6 提高员工素质 培训计划完成偏差率 经理、招聘培训主管
划培训 数 部
感到满意的员工人次/参加培训的员工人次 （由人 人力资源
7 提高培训效果 员工培训满意率 经理、招聘培训主管
力资源部组织问卷调查） 部
人力资源
8 提高招聘工作的效率 招聘计划落实率 实际招聘人数/计划招聘人数 经理、招聘培训主管
部
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