丹参制药企业内部控制管理手册之十四 药品国际贸易销售管理篇.pdf

昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司                 丹参制药企业内部控制管理手册  （十四）药品国际贸易销售管理篇                  编 写 人 幽谷香草 审 核 人 妖姬雪儿 批 准 人 柠檬精灵 文 件 编 号 ADM-0013-01 编 写 日 期 2017-1-16 生 效 日 期 2017-2-1           企业管理委员会 昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 目录  一、组织机构  5  二、公司职责  5  三、岗位职责  6  .总经理职责  6  ．销售副总经理职责  6  ．行政副总经理职责  7  .地区级经理  7  ．内勤  8  .会计  8  .报关员、报检员 8  四、行政管理规程  9  企业印章及证照管理规程  10  节约用水用电管理规程  16  会议及活动筹备实施管理规程  18  电话使用及报销管理规定  21  档案管理规程  22  会议室使用管理规程  25  合同管理规定  28  绩效考核管理规程  38  五、销售管理规程  40  、客服管理规程 40  物料管理规程  40  授权委托书管理规程  42  授权委托书开具管理标准操作规程  44  昆 明 丹 参 制 药 有 限 责 任 公 司 产品信息管理规程  45  原产地证明书申请程序 47  、客户管理规程 53  代理商选定的规程  53  客户档案管理规程  54  、销售管理规程 56  货物调拨标准操作规程 56  货物控制管理规程  57  退货管理规程  59  退货标准操作规程  60  进口货物退货管理规程 61  进口货物退货标准操作规程  62  定单下达及管理规程  64  订单下达标准操作规程 65  进口订单确认审批管理规程  67  报关管理规程  68  报检管理规程  70  外汇核销管理规程  71  六、财务管理  73  （一）资金支付、费用报销管理  73  差旅费货币资金支付管理规程 73  办公费货币资金支付管理规程 77  业务招待费货币资金支付管理规程  80  会议费用货币资金支付管理规程  82  其它费用货币资金支付管理规程  84  备用金管理规程 85  昆