2017内审实施计划.docVIP

2017年审核实施计划 编制人： QP16-02 1、目的： 检查本公司质量管理体系是否符合T50430；ISO9001：2015标准的要求，是否具备申请第三方认证审核的条件； 2、性质： 内部质量体系审核； 3、范围： GB/T50430（除施工设计10.3/ISO9001：2015(除8.3条款外)覆盖的所有部门和条款要求 4、依据： T50430；ISO9001：2015质量管理标准——要求，公司B版质量管理体系文件、相关法律法规和公司与顾客签定的合同； 5、审核时间： 2017.3.12-3.14 首次会议时间：2017年3月12日8时30分 末次会议时间：2017年3月14日18时00分 6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的部门主管参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员应在本岗位。 7、审核方法： 按部门进行审核。 8、审核组： 组长： 组员：  9审核日程安排： 日期和时间 审核员 被审核部门 审核涉及的标准条款和要求 2017/3/12 8:3 全 体 全体 首次会议 9:00 总经理 （管代） 资源保障情况，包括人力资源、内外部沟通、文件化信息、知识管理等Q7.1-7.5,J3.5/5.1 顾客满意信息的获取、检测和评审，顾客及相关方投诉处理情况Q9.1.2,J12.2.6 管理评审Q9.3，J13.2.4 资质证照有效行，变更情况说明 证书、标识和审核报告使用 质量安全事故及处理Q8.7/10.2，J11.4 13:30~17:30 总工办 部门职责、公司总体目标、分解落实及实现情况 Q5.3/6.2，J3.2/4.3 组织环境、利益相关方及其要求分析，应对风险和机遇措施及实施情况；Q4.1/4.2/5.1/6.1/9.1.1 质量管理体系文件管理（含外来文件）Q4.4/7.5，J3.5 施工安全管理、组织的知识管理 Q7.1.4/7.1.6，J10.5.1/11.5 工程项目施工质量策划管理Q8.1,J10.1/10.2 工程设计管理Q8.3，J10.3 工程施工过程管理Q8.5/7.1-7.5，J10.4/10.5 施工质量检查和施工质量验收Q8.6,J11.1/11.2/11.3 施工质量问题的处理Q8.7,J11.4 施工过程督查、质量管理活动的检查和评价、质量目标测评及分析，内部审核、不符合及纠正措施，持续改进情况 Q9.1.1/9.1.3/9.2/10.1/10.2/10.3，J12.1/12.2.1-5/13.1/13.2/13.3 竣工资料及工程交付后的活动Q7.5/8.5.5,J3.5/10.6 17:3 全体 审核组内部会议 2017/3/13 8:3 行政人事部 人力资源管理Q7.1.2/7.2/7.3，J5.1/5.2/5.3 机关工作环境管理Q7.1.4 内外部沟通管理Q7.4 13:30 设备部 环境、相关方及其要求分析，应对风险和机遇措施及实施情况；Q4.1/4.2/5.1/6.1/9.1.1 施工机具管理（包括设备租赁） Q7.1.3/,J6.1/6.2/6.3 采购和分包管理Q8.4，J8.1-2/9.1-3 监视和测量资源管理Q7.1.5，J11.5 13:30 工程部（项目部） 项目环境、相关方及其要求分析，应对风险和机遇措施及实施情况；Q4.1/4.2/5.1/6.1/9.1.1 工程施工质量策划Q8.1/7.5,J10.2/3.5 项目资源配置:包括人员、能力和意识，施工机具、检测资源、组织知识 QE7.1-7.3，J5.1/5.2/5.3/6.3.1/11.5.1,S4.4.2, 外部方提供过程、产品和服务的控制 Q8.4/8.5/8.6/8.7, J8.3/8.4/8.5/9.3 施工过程控制 Q8.5/7.1.4,J10.4/10.5 施工质量检查和施工质量验收 Q8.6,J11.2.1/11.2.1/11.2.2/11.3 施工质量问题的处理Q8.7,J11.4 施工过程、施工管理活动的检查和评价 Q9.1.1,J11.2.3/12.2.1/12.2.2 不符合及纠正措施Q10.2,J13.3 16:0 全体 审核组内部会议 20017/3/14 8:3 全体 采购部 5.3/8.4 13:3 组长 与总经理、管理者代表沟通 15:0 全体 全体 末次会议 审批人： 日期：2017年3月10日