diy蛋糕作坊项目计划书.ppt

3.4.1 里程碑计划 里程碑计划.doc ▲ 3.4.2 项目甘特图 见项目甘特图 3.4.3 人力资源发展计划 初期人力资源计划 第一年 初步计划招收2名店员，1名专业糕点师，5到6名大学生兼职 第二年 计划增收2名店员，1名专业糕点师，1名咨询师，1名快递员，1名网络管理员 中期人力资源计划 第三年 增加第一个分店。招收2名店员，2名糕点师，1名咨询师和1名网络管理员 第四年 增加第二个分店。招收2名店员，2名糕点师，1名咨询师和1名网络管理员 长期人力资源计划 …… 薪酬体系：前两年，公司尚处于发展阶段，每位管理层人员每月4000元工资，店员每月2500元、糕点师傅每月3500元。根据经营成果和个人绩效，将给予员工一定的奖金和绩效工资。第五年起，公司进入成熟期，将采用新的薪酬体系。 培训 ：（1）技能：外请相关前辈教导相关知识，熟练操作流程。 （2）默契：后勤部可抽出三天时间到室外进行素质拓展，提高团队凝聚力。 3.4.4 成本计划 资金来源说明 : 筹资方式 蛋糕店在筹资计划过程中根据自身规模，特点选择了两种筹资方式：长期借款和权益投资。长期借款是指企业向银行或其他金融机构借入的期限在一年以上（不含一年）或超过一年的一个营业周期以上的的各项借款。蛋糕店向工商银行长期借款2万元，期限为3年，银行借款年利率（单利计息）为7.47%。采用每年结息一次。第一与第二年的利息均为20000*7.47%=1494元。其他3万由权益投资构成。 资本成本计算 长期借款资本成本率为 K=[20000*7.47%*（1-25%）]/20000=5.60% 筹建期与经营期资金需求预算表.xls 3.4.5 项目风险评估与管理 风险分析与管理.xls 3.4.6 项目责任矩阵 总经理 研发部 财务部 营销部 物流部 网络部 总体方案设计 批准和负责 参与 参与 参与 参与 参与 调查分析 市场调查 批准 负责 问卷调查 批准 负责 问题汇总分析 监督 负责 选址范围考察 负责 参与 参与 可行性分析 监督 参与 参与 负责 参与 办理证照 负责 参与 设计商标与包装 批准和监督 负责 参与 网站建立 批准和监督 负责 店内筹备 店面设计 批准和监督 负责 参与 店面装修 批准和监督 负责 参与 设备采购 批准和监督 负责 参与 人员准备 人员招聘 监督 负责 人员技术培训与学习 批准 参与 参与 原材料 供应商选择 负责 参与 参与 参与 参与 购买原材料 批准和监督 参与 负责 参与 宣传 批准和监督 试运营 批准和负责 参与 参与 参与 参与 参与 后勤部 参与 参与 参与 参与 参与 参与 负责 参与 4.1 项目进度报告 交付物验收记录 交付物名称 状况 状况交付日期 响应日期 评价 总体方案设计 调查分析 市场调查 问卷调查 问题汇总分析 选址范围考察 可行性分析 办理证照 设计商标与包装 网站建立 店内筹备 店面设计 店面装修 设备采购 人员准备 人员招聘 人员技术培训与学习 原材料 供应商选择 购买原材料 宣传 试运营 4.2 项目控制 项目进度控制主要责任由项目经理承担，项目经理负责根据与研发部共同确认的进度表协调资源，保障项目工作按时完成 项目经理负责制定工作进度表，并根据工作进度表制定计划、协调资源、监督计划的执行。项目经理负责根据计划执行情况适当调整计划。 4.2 项目控制 整体工作进度 工作内容 起始时间 结束时间 考核起始时间 考核结束时间 阶段工作计划 总计划 月计划 周计划 任务 责任人 鼓励人员 客户资源 工作内容 检查点 检查人 任务 责任人 鼓励人员 客户资源 工作内容 完成情况 检查人 问题处理 阶段工作总结 总阶段总结 月阶段总结 周阶段总结 4.3 项目考核 项目考核最高权力机构为公司项目考核小组，成员主要包括：公司总经理、各项目管理部门，总经理任小组组长。 其主要职责： ·确定项目考核方式 ·监督项目管理部的日常考核 ·根据各职能部门的考核记录，确定项目考核结果 ·监督考核结果的使用 ·处理项目考核过程中的各种投诉 4.3 项目考核 4.3.1 项目整体考核内容及权重 4.3.2 进度考核 4.3.3 质量考核 4.3.4 成本考核 4.3.1 项目整体考核内容及权重 进度考核 20% 质量考核 30%~44% 对项目进度时时监控、督促 对项目各阶段完成质量进行考核 对项目运行的成本进行考查，进行预算平衡 对项目运行的总体进行评估 成本考核 30%~45% 总评 100% 4.3.2 进度考核 指标：项