江苏金陵体育器材股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行.PDF

江苏金陵体育器材股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过43,589.94万元（含），拟用于 以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 1 高端篮球架智能化生产线技改项目 21,701.36 16,193.19 2 体育产品及赛事服务基地建设项目 15,377.55 11,906.59 3 营销与物流网络建设项目 5,490.16 5,490.16 4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 合计 52,569.07 43,589.94 在本次非公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况 以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于 上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重 缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额， 募集资金不足部分由公司以自有资金解决。 在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按 照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景 1、国家多项政策大力支持体育产业发展 2016 年 7 月，国家体育总局发布《体育产业发展“十三五”规划》提出：到 2020 年中国体育产业总规模要超过 3 万亿元，产业增加值在国内生产总值中的 比重达1.0%，体育服务业增加值占比超过30% ；市场主体进一步壮大，涌现一 批具有国际竞争力、带动性强的龙头企业和大批富有创新活力的中小企业、社会 1 组织，形成一批特色鲜明的产业集群和知名品牌；建设50 个国家体育产业示范 基地、100 个国家体育产业示范单位，100 个国家体育产业示范项目；产业基础 进一步夯实，体育场地设施供给明显增加，人均体育场地面积超过 1.8 平方米， 体育消费额占人均居民可支配收入比例超过 2.5% ；产业环境进一步优化，体制 机制活力进一步增强，体育产业的政策措施进一步完备，标准体系科学完善，监 管机制规范高效，市场主体诚信自律。 2016 年 9 月，国家体育总局发布《青少年体育 “十三五”规划》提出：青 少年体育素养普遍提高，参加体育活动意识普遍增强，普遍学会一项以上终身受 益的体育锻炼项目；青少年体育组织网络更加完善，每 20,000 名青少年拥有一 个青少年体育俱乐部；认定国家高水平体育后备人才基地380 个左右，国家级体 育传统项目学校达到500 所，常年在体育传统项目学校训练的运动队达到3 万个 以上等。 2016 年10 月，中共中央、国务院印发了《 “健康中国2030 ”规划纲要》提 出：2030 年中国主要健康指标需要进入高收入国家行列，其中包括了 “人均预 期寿命达到79 岁”， “经常参加体育锻炼人数达到 5.3 亿人”， “学校体育场 地设施与器材配置达标率达到100%”。“到2020 年，人人享有基本医疗卫生服 务和基本体育健身服务”等要求。 2、公司所处体育器材行业未来市场前景广阔 随着居民体育健身需求的增加及体育赛事举办的增多，国内体育器材行业市 场规模不断扩大。根据中国文教体育用品协会统计，2015 年，国内体育器材行 业内规模以上企业收入规模为396.30 亿元，较2011 年增长42.08% ，体育器材市 场规模保持稳定增长。随着未来国内经济保持持续稳定发展，