2019年iso14001培训讲义.pptVIP

申請正式認證的條件 系統文件完成且符合標準要求 系統執行程度達到以下狀況 全員認知公司之環境政策,目標,承諾 所有關鍵人員依訓練需求接受過訓練 環境管理系統程序執行中(發行後有三個月執行記錄) 已執行過內部稽核，並舉行過管理審查 負實質責任的管理階層參與狀況 KSR的認證流程 RFI 客戶基本資料 RFQ 報價單 MANUAL REVIEW+INITIAL VISIT 文件系統審核現場初訪 TRIAL AUDIT 試評(若需要) INITIAL AUDIT 正式審核 ISSUE OF CERTIFICATED 發證 PERIODICAL AUDITS 週期性審核 RENEW OF CERTIFICATE 重新換證 CORRECTIVE ACTIONS AND VERIFICATION (AS NECESSARY) 糾正措施 及其確認 (有不符事項時) 驗證申請 申請表-客戶基本資料 客戶名稱,所在位置,員工人數 已通過之相關驗證 所申請之驗證範圍,必要時檢附簡單說明 報價單 人天數及費用 協議驗證時間 KSR驗證重點與特色 MANUAL REVIEW+INITIAL VISIT 文件系統審核現場初訪重點 確認驗證範圍 確認環境管理系統架構 了解現場特殊事項 了解環境政策,環境考量面,法規,目標標的方案,管理審查. 展開KSR活動矩陣表 INITIAL AUDIT 正式審核重點 確認文件系統審核現場初訪矯正措施 確認環境政策,環境考量面,法規,目標標的方案,管理審查及各樣相關執行狀況 環境管理系統有效施行狀況查核 PERIODICAL AUDITS 週期性審核重點 客戶組織文件系統之變化 上一次稽核所發現之REMARK矯正結果 內部稽核,矯正措施及持續改善之情形 目標標的方案 環境政策符合度 相關活動抽檢 管理審查 KSR CONCERN 管理階層之理念 著重如何持續改善-目標標的方案之訂定 符合法規要求 對於生產過程中之重大環境影響面之活動一定於稽核過程中加以查核 目標標的訂定-須與政策結合 所謂“可量化的標的” (SMART)： S pecific 特定的 M easurable 可量化的 A cceptable 可接受的 R ealistic 實際的 T ime Relate 與時間有關的 通過驗證之標準 文件系統審核現場初訪之REMARK 或NONCONFORMITY已矯正完成 正式審核中無任何之NONCONFORMITY發生 若於正式審核中發現NONCONFORMITY,須待此問題已經解決後才發與證書,必要時須於現場確認 REMARK部分將於未來定期稽核確認矯正結果 證書之撤銷(Withdrawal of Certificate) 違反合約(如未按時付款) 無法維持環境管理系統 違反驗證標章使用規定 拒絕配合定期稽核 REMARK 環境管理文件內有規定，廠商亦有執行，但仍有改進的空間 作業程序中有單一缺失，但不影響環境管理系統,且系統執行良好 NONCONFORMITY ISO 條文內有規定，但EMS文件內未規定 EMS文件內有規定，但實際卻未執行 ISO EMS系統中顯有一項整體性的缺失 一連串的單一項目之輕微缺失 上一次稽核中所發現之REMARK未矯正 * * KSR ISO14001環境管理簡介 工安部 李靜修副理 CONTENT 何謂ISO14001 ISO14001條款簡介 驗證申請 KSR驗證重點與特色 客戶群 何謂ISO14001 環境管理系統 (方案、手冊、文件) 環境管理系統(ISO 14001)內容要件 活動 產品 服務 環境 (公司→全球) 環境目標及標的 (objectives／targets) 環境政策 (Environmental Aspect) (環境考量面) 污染預防 環境績效 (顯著環境影響之改善) (符合法規) 技術性作業 文件及系統作業 4.0 總則 4.3 實施與運作 4.5 管理審查 4.1 環境政策 4.2 規劃 4.4 查驗與矯正措施 Plan Do Check Act 管末處理 製程減廢 污染預防 清潔生產 工業生態 永續發展 持續改善 (ISO 14001) 環境管理系統 環境管理系統與企業環保工作的關係 ISO14001條款簡介 ISO14001 條款要求 4.2 環境政策 (Environmental Policy) 高階主管應界定組織的環境政策,並確認該政策: (a) 對組織之活動,產品或服務的性質,規模及環境衝擊 是合宜的: (b) 包括對持續改善和污染預防之承諾; (c) 包括對符合相關的環保法令規章以及組織須 遵守的其他