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表 格 目 录
龙元建设集团股份有限公司发文稿纸 1
发 文 登 记 表 2
收 文 登 记 表 3
文 件 借 阅 登 记 表 4
文 件 拷 贝 登 记 表 5
文 件 更 改 通 知 单 6
文 件 作 废 通 知 单 7
目标/指标考核记录表 8
目标/指标和管理方案 9
管理评审（计划）通知 10
会议签到表 11
管理体系改进措施及验证记录 12
管理评审报告 13
员工培训申请表 14
各类管理（特种作业）人员持证情况登记表 15
员工招聘（培训、调整）评价表 16
职工培训登记表 17
工程投标申请书 18
业务跟踪记录表 19
招（投）标文件评审记录表 20
合同评审记录表 21
200 年 月承接业务情况汇总表 22
重要信息处理记录表 23
使用大型设备申报表 24
机 械 设 备 台 帐 25
（ ）年度机械设备检修计划 26
设 备 修 理 记 录 单 27
施工机械月巡检及整改记录 28
主要机械设备完好、利用情况季报表 29
合格租赁单位名册 30
物资供方评定表 31
年 月材料采购计划 32
采 购 表 33
材料采购验收检验使用综合台帐 34
每次要料计划表 35
物资供方业绩评定表 36
分包工程（劳务）申请计划 37
分包商进场验证记录 38
工程专业分包商评定表 39
工程专业分包合同审核表 40
专业分包商履约考核评价表 41
合格工程分包商名册 42
劳务班组评定表 43
劳务班组业绩评定表 44
合格劳务分包商名册 45
特殊过程确认与过程监控记录 46
工序交接检查表 47
监视和测量装置配置及检定一览表 48
监视和测量装置购置申请表 49
监视和测量装置维修（报废）申请表 50
在施/竣工项目顾客满意度调查表 51
保修项目顾客满意度调查表 52
在施/竣工项目年度顾客满意度信息汇总表 53
保修项目年度顾客满意度信息汇总表 54
内部审核计划 55
内部审核检查表 56
不符合项报告 57
不符合项分布统计表（QMS） 58
不符合项分布统计表（QMS） 59
不符合项分布统计表（EMS） 60
不符合项分布统计表（HSMS） 61
内部审核报告 62
体系运行控制检查记录表 64
法律法规和其他要求遵循情况评价表 65
不符合评审及处置记录表 66
问题整改通知单 67
纠正（预防）措施制定与实施记录 68
重大危险源及控制措施清单 69
危险源辨识与风险评价表 70
重大环境因素及控制措施清单 71
环境因素识别与评价表 72
适用法律法规及其他要求清单 73
演 练 记 录 74
应急情况（事故）处理报告 75
事故报表 76
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龙元建设集团股份有限公司发文稿纸
记录编号：LYJS/CX01-00 使用编号：
文题： 拟稿：
核稿：
文号：龙元建设（ ） 第 号 签发：
印数：共 份 密级：
主送：
抄送：
抄报：
打字： 校对： 监印： 封发：
1
发 文 登 记 表
记录编号：LYJS/CX01-01 使用编号：
序
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