年工作方案(子公司).pdf

徐州子公司 年度经营目标 目标/指标 目标/指标量化 目标分解到执行层面 总经理：18%、总助：10% ； 生产A塔、B塔、C线：15%； 1、销售额目标 7.68亿元 储运室、物流室、质控室各挂10%； 副总经理：10%； 其他职能部门各挂5%。 2、毛利润目标 生产毛利润：8448万元 总经理、总助、生产、储运、财务主管 3.1、产品质量合格率≥98% （①内含量；②判为不合格 品，经公司领导特批免处罚，但要列入不合格品核算； 总经理、总助、生产室—车间—班组 ③现场监控判为库存、外观不合格品；都需要核算。） 总经理、总助、生产室—车间—班组、质控 3.2、质量原因退货 0 吨 3、质量目标 室、物流室、储运室（按退货因素分清责任） 3.3、市场质量信息反馈（质量属实 0 次） 总经理、总助、生产室—车间—班组 总经理、总助、生产室—车间—班组、质控 3.4、市场产品质量满意度≥85% 室 3.5、装/运/卸货：脏、破包率均≤0.1% 总助、、储运室 4.1、原材料成本下降：0.25% 总经理、总助、财务主管、生产室—车间— 4.2、吨肥变动制造费用：不超定额 （包括修理费、水电 班组 结 4、成本下降目 耗、蒸汽耗、煤耗、人工费用） 果 标 4.3、吨蒸汽制造成本：不超定额（电：8 度/吨，煤： 目 140 公斤/ 吨，水+维修费用：2 元/ 吨） 总经理、总助、生产室—车间—班组 标 4.4、养分含量达成率：内控达标率100% 5.1、产能及销售需求满足率 物流室 5、销售计划准 5.2、生产计划安排准确率100% 总经理、总助、物流室、生产室 确率 5.3、运输完成率≥95% 总经理、物流室、储运室 5.4、车皮计划：满足率≥95% 总经理、物流室 6.1、原料满足生产 95% ；包装袋满足 100%；关键配件 物流室 6、物控及物流 满足库存。 成本 6.2、因客户指定购买某一生产基地产品而超过最优运转 总助、物流室、生产室 成本 7.1、班产量达标率≥80% 目标班产量：高塔