2019年青岛高新区汇海小学.doc

PAGE 23 PAGE 5 2019年青岛高新区汇海小学 部门预算有关情况的说明 第一部分 部门概况 主要职能 实施小学教育，促进基础教育发展 二、机构设置 学校机构设置包括校长室、书记室、副校长室、办公室、财务室、教育处、教务处、总务处、家校联络处等。 三、预算单位构成 青岛高新区汇海小学2019年部门预算所含人员及部门包括 青岛高新区汇海小学共有教职工75人，学生968人。 第二部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明 一、2019年部门预算情况说明 （一）2019年收支预算总体情况说明 2019年收入预算为102.72 万元，其中：财政拨款 102.72万元，占 100 ％；事业收入 万元，占 ％；事业单位经营收入 万元，占 ％。 2019年支出预算为 102.72 万元，其中：人员支出 万元，占 ％；公用支出 万元，占 ％；项目支出 102.72 万元，占 100 %。 （二）2019年收入预算情况说明 2019年收入合计 102.72 万元，其中：财政拨款收入 102.72万元，占 100 ％；事业收入 万元，占 ％；事业单位经营收入 万元，占 ％。 （三）2019年支出预算情况说明 2019年支出合计 102.72 万元，其中：人员支出 万元，占 ％；公用支出 万元，占 ％；项目支出 102.72 万元，占 100 %。 （四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明 2019年财政拨款收支预算 102.72 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 万元，增长 ％。主要原因是根据国家政策规定调整工资增加的工资支出及增人增加支出。 （五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2019年一般公共预算收入 102.72 万元，与2018年相比，增加 万元。主要原因是 。 2019年一般公共预算支出 102.72 万元，与2018年相比，增加 万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。其中：一般公共服务（类）支出 102.72 万元，占 100 ％；；机关事业单位基本养老保险缴费支出 万元，占 ％；住房公积金 万元，占 ％。 具体情况如下： 1.一般公共服务205（类） 02 （款） 02 （项） 102.72 万元，比上年增加 万元，增长 ％，主要原因： 。 　一般公共服务（类） （款） （项） 万元，比上年减少 万元，下降 ％，主要原因： 。 2.社会保障和就业（类） （款） （项） 万元，比上年增加 万元，增长 ％，主要原因： 。 3.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金 （项）万元，比上年增加 万元，增长 ％，主要原因：住房公积金缴费基数调整增加支出。 （六）政府性基金预算收支情况 青岛高新区汇海小学2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 如有：2019年政府性基金预算收入 万元，较2017年增加 万元，主要原因： 。 （七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明 2019年，通过财政拨款安排的基本支出 102.72 万元，其中：人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费 102.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置等。 （八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况 2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 万元（包括机关及所属事业单位），比2018年下降 ％。其中：因公出国（境）经费 万元，比2018年增长 ％，主要用于： ，增长的主要原因是 ；公务用车购置及运行维护费 万元，比2018年下降 ％，其中公务用车运行维护费 万元，比2018年下降 ％，主要用于：机关公务用车用油、维修、保险、过路过桥费等，下降的主要原因是车改后车辆减少，费用降低；公务