内审员培训课件--管理体系的内部审核.pptVIP

组织 管 理 体 系 的内 部 审 核 * GB/T19011-2003 / ISO19011:2002 质量和（或）环境管理体系 审 核 指 南 * ISO19011:2002标准的产生 ISO组织 于2002年10月1日发布 ISO19011:2000标准 我 国 于2003年5月23日发布 2003年10月1日实施 GB/ T19011-2003/ ISO19011:2002标准 该标准代替原: QMS中 ISO10011.1:1990 质量体系审核指南 审核 ISO10011.2:1991质量体系审核指南 质量体系审核员的评定准则 ISO10011.3:1991质量体系审核指南 审核工作管理》 * 也代替原： EMS中 ISO14010:1996环境审核指南 通用原则 ISO14011;1996环境审核指南 审核程序环境管理体系审核 ISO14012:1996环境审核指南 环境审核员资格要求 * 标准的特点 实施标准的作用 实施标准的意义 ISO19011标准的思想方法 P--D--C—A运行 体现在实施质量管理八项原则的思想方法 --领导作用 --过程方法 --基于事实的决策方法 --强调审核员在实施审核中的重要性 --持续改进 * 适用范围 1. 适用于质量和（或）环境管理体系审核 2.也适用于职业健康安全或其他管理体系 的审核 3.其他需要管理审核方案的组织或其他领域 的审核 4.内部审核或外部审核 5.结合审核或联合审核 * 标准的章节结构 第一章 范围 第二章 规范性引用文件 第三章 术语和定义 第四章 审核原则 第五章 审核方案管理 第六章 审核活动 第七章 审核员能力和评价 * 主要术语和定义 审 核——为获得审核证据并对其进行客观评价， 以确定满足 审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的 过程　　（标准３.1) 审核准则—一组方针、程序或要求（通常有: 所选用的体系标准、 体系文件及相关的法律法规等） (标准3.2) 审核证据—与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或 其他信息（如主管人员的陈述、查阅的文件、现场观察 的结果等） (标准3.3) 审核发现—将审核证据对照审核准则进行评价的结果 (标准3.4) 审核结论—审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核 结果 (标准3.5) * 审核范围——审核的内容和界限 (标准3.13) 　　　　　（包括实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖 时期的描述） 审核方案——针对特定时间段所策划，具有特定目的的一组 （一次或多次）审核　　　（标准3.11） 　　　　　 （包括策划、组织和实施审核所必要的所有活动） 审核计划——对一次审核活动和安排的描述 　　　　　　　　　　　　　　　　　（标准3.12) * 　审核原则－为支持管理方针和控制的