imp038限制性物质风险评估程序+女工保护及管理作业指引.docVIP

题目：限制性物质风险评估程序 制定： 盛振勇 曰 期： 2012-3-22 审核： 曰 期： 审批： 曰 期： 修订记录 版次 修订内容 修订者 生效曰期 A 新建 盛振勇 03/27/2012 1?目的： 为识别本公司所有原物料、零部件的环境管理物质风险等级，以利于生产过程中对环 境管理物质的控制，特制订本办法作为物料/零件风险等级评估的指引。 本指引适用于本公司及供应商的生产用料的风险评估。 定义 3.1材料风险：指原物料、零部件、组件所构成材料的本身的风险，一经评定后其一 般不会再发生变化。 3.2供货商风险：指提供物料的供货商的环境管理物质体系的综合水准；一般通过对供 货商评鉴的结果及其日常交货质量状况来进行评定。 3.3物料风险：指以上2种风险的总体考虑；一般通过将以上2种风险的分的乘积作为 其评定结果。 职责 4.1零件承认PE工程师:负责零件材料确定，并需对风险进行评估； 4.2品质工程师： 4.2.1负责供货商风险的评估； 4.2.2结合材料风险完成物料/零件风险等级识别； 4.2.3将所有评估结果登陆于风险评估表上； 4.2.4依据风险等级结果来进行IQC进料检验抽检及SQE供货商稽核4.3采购部督促厂商进行物料风险自评。并向厂商收集相关资料给到品管部。 作业程序： 5.1供方风险度评估资料的收集与准备： 采购负责将我们公司的环境有害物质控制标准传迖给厂商，并收集供方所供物料 （包括外协厂如有）有关的有害物质检测报告，MSDS （化学品必须），及环境有害物 质承认书。 5.2物料/零件风险评估的时机 5.2. 1新零件的风险必须在零件承认时由相项目工程师进行评定完成;评定结果记录 于样品承认书;同时由EHS工程师将评估结果登陆于风险评估表。 5.2.2已承认零件的物料风险由EHS工程师适时进行评定;评定结果记录于风险评估 表。 5.3物料/零件风险的识别 5.3.1物料/零件风险分为材料风险和供货商风险两个方面，PE工程师及品质工程师 必须分别识别零件材料风险及供货商风险;识别时必须依照以下要求作业，并按 要求记录于零件样品承认书及风险评估表上： 风险类别 风险等级 风险评分 识别指引 材料风险 高 3 1、塑料2、焊锡3、印刷电路板 （PCB、FPC） 4、色粉、 油墨、涂料 中 2 1、有表向电镀或喷油的零件， 低 1 1、电子零件2、无电镀的金属基材 3、纸类包材 供货商风险 高 3 1、供货商RSC评鉴等级为C级之供 贝商 2、二年内有RSC不符合记录之供货商、 3、规模少于100人之工厂 4、资本额小于300万人民币 中 2 1、供货商RSC评鉴等级为B级之 供货商 2、设有化学分析实验室的供货商 3、取得IS09000/QC080000认证的供 贝商 低 1 1、供货商RSC评鉴等级为A级之 供货商、 2、 半导体、树脂材料等国际一线品牌 大厂、 3、 全球500强企业或注册资金一千万 以上企业 4治具和外包装材料 说明:对于组件的风险识别，需按组件中所包含的单一零部件的最高风险来识别。 5.3.2但是，若供货商本身或其所交物料、产品制程属于下表特定情况之一，则该物 料/零件应直接判定为高风险等级。 特定物料 1、聚氯乙烯（PVC） 2、 向外采购的PVC线材（PVC Cable） 3、 向外采购的射出成型塑料件 4、含有锡膏的零件 特定制程 1、电镀铬（水镀）制程2、镀锌螺丝制程3、染色抽粒制 程 印锡膏浸锡工序 5.外包焊接工序 3.3以上高风险物料/零件/制程管理方法如下： 厂商必须每三个月自发提供物料给ACI检测，含可能污染的容夹具。 ACI有权限定其使用的高风险原料品牌或由ACI提供物料。 ACI EHS工程师每年制定审核表进行现场审核。 5.4物料/零件风险等级的评估 A物料/零件风险评分=材料风险评分*供货商风险评分 B物料/零件风险等级共分为以下高、中、低三个等级（附表）： 高风险（红色）：风险评分为6分、9分; 中风险（黄色）：风险评分为3分、4分； 低风险（绿色）：风险评分为1分、2分。 C由品质工程师根据以上要求执行最终的风险等级评定，并填人风险评估表 必要时可根据评估的结果建立高风险物料清单。 D风险评估表须保存于IQC作业现场,以执行5. 4之管控作业。 5.5物料/零件风险等级的管理措施 A对列人高风险物料清单中的物料必须执行以下的加严管控： 1〉 每批次IQC进料必须使用EDX仪器进行检测； 2 每个物料必须提供有效化学测试报告，且最长不超过12个月； 3〉 对应之供货商每年必须执行至少1次之现场稽核。 B对评定为中风险的物料建议执行以下的管控： 1〉 每批次IQC进料使用EDX仪器进行检测； 2〉 每个物料均必须提供有效之化学测试报告或编号，且最长不超过12 个月