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GQM-ZZ-00021 生产线审核管理规范 版本：1.0 生效日期：2015年4月15日 文件审批 编制/修订部门 TV二厂质量部 编 制 吕周科 审 核  批 准 文件修订履行 版本 修订内祚简述 生效F1期 修订部门/修订者 1.0 新制定 2015. 04. 15 质量部/吕周科 文件发放范围 1 惠州TV二厂 2 动力设务部 1目的 为确保生产线配置（硬件线体及人员）、运作及管理符合相关规定和标准的要求，制程能力处于受控状 态，特制订此管理规范。 2适用范围 适用于TCL多媒体惠州TV二厂。 3规范性引用文件 1《防静电管理规定》 3.2《LCD模纟II工艺装配柝准》 4术语和定义 4.1新建线体：线体的所有硬件为首次使用情况 2新开线体：生产线闲置吋间超15天（期间硬件设备或测试设备未进行点检确认） 4.3品质不达标：生产线连续3周FOR或抽检不良率不达标。 4.4审核成员：生产部、质鲎部、工程部、设备部及动力部专业人员及经理级别人员。 5职责 5.1生产部 1.1负责提出新建线体、新开线体审核的捉出、参与，并组织自身原因造成的问题的改善。 5.1.2负责组织工程、质蛍对新员工上岗技能进行评估及认证。 5.2质量部 5. 2.1负责对连续3周过程FOR或抽检不良不达标生产线进行审核的提出 5.2.2负责参与审核丼对屯核出现的问题点进行汇总、发布丼推动责任部门对审核问题点进行改善，对改善 的效果进行确认。 5. 2.3负责协助对生产线新员工进行上W技能的评估及认证。 5.3工程部 5.3.1负责参与审核确认生产线的硬件配置（调试仪器机架）、工艺执行与装配工艺要求符合性，并组织改 善发现的工艺问题。 5. 3.2负责对审核提出的技术性改善措施的可行性和有效性进行评估。 5. 3.3负责协助对生产线新员工进行上岗技能的评估及认证。 5.4设备部 1负责参与审核确认生产线硬件设备与装配工艺要求的符合性，及时组织改善审核发现的设备问题。 5.5动力设备部 1负责参与审核并对审核发现的动力设备W题进行改善。 6流程图 生产线审核流程图 7工作程序 7.1新建线体 7.1.1当新建线体、新开线体需要投入使用吋，伞产部需在线体投入前1周以邮件形式提出市核要 求给予相关方。 7.1.2各审核员接收到审核要求后，按照邮件通知的吋间和地点按吋参加审核。 7.1.3审核过程以《审核点检表》作为参考审核依据进行审核（不限于此表），审核过程各审核员 站在身专业角度对新建线体的要求进行确认。 7. 1.4质量部对市核问题点按照《市核问题汇总表》进行统计汇总，组织责任部门进行改善对策的 制定和落实。 7. 1.5质g部对改善对策落实后的冇效性进行确认并对存在的问题反馈责任部门。 7. 2品质不达标 7. 2.1质量部对品质达标情况进行统计，对连续出现3周FOR或抽检不良率不达标线体提出审核要 求给予相关方。 7. 2.2各审核员接收到审核耍求后，按照邮件通知的时间和地点按时参加审核。 7.2.3审核过程以《屯核点检表》作为参考帘核依裾进行帘核（不限于此表），审核过程各审核员 站在身专业角度对新建线体的要求进行确认。 7. 2. 4质暈部对审核问题点按照《市核问题汇总表》进行统计汇总，组织责任部门进行改善对策的 制定和落实。 7. 2.5质量部对改善对策落实后的有效性进行确认并对存在的问题反馈责任部门。 8相关记录及表格 8.1帘核点检表（见附件1） 8.2审核问题汇总表（见附件2） 附1:审查点检表 审查点检表（FA车间） 审核线体： 审核曰期： 审核人员： 序号 工序名称 审查内容 审查结果 （Vx ） 审核类别 审核问题点 1 装配 员工持有与所从事岗位一致的上岗证，并经过相关培训， 清楚本工序操作注意事项 品质/新开 2 盖后壳别岗位是否均配罟静电报普器 新建 3 生产线打镙丝岗位风批、电批已经过校准，测试数值与标 识值一致 新开 4 上屏、旅后壳岗位设有离子风机、离子中和能力测试达标 新建席f开 5 条码扫描岗位已建立扫描网点并巨能够正常进行M ES扫描 新建^开 6 设备地线、与静电地线已有效接地并做好目视标识 新建/新开 7 生产线所有静电敏感岗位台车、物料摆放台已有效接地 新建＞渐开/品质 8 生产线所有岗位均有受控、正确版本SOPJS导 品质/渐开 9 上屏、盖后壳岗位员工有穿戴防静电衣 品质/新开 10 敏感元器件与非防静电物品是否隔离30cm以上 品质斤开 11 上屏、盖后壳岗位光照度达到600~800 nit要求 新建/新开/品质 1 调试 员工持有与所从率岗位一致的上岗证，并经过相关培训， 涌楚本工序操作注意事项 品质/漸开 2 生产线有配登正常生产使用的测试、检测设备，并且所有 设备经过正常的校验和凋试， 新建^开