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深圳市 有限公司 程 序 文 件 环境因素识别与评价程序 文件号：HEP-001 编制：行政中心 批准： 第A版第0次修订 修订号 修 改 内 容 修改人 修改日期 版本号：A 深圳市 有限公司 文件号：HEP-001 修订号：0 环境因素识别与评价程序 页码：2/3 1.0 目的 保证尽可能全面地识别及评价环境因素，确定重大环境因素。 2.0 适用范围 适用于本公司环境因素识别、评价过程的控制。 3.0 定义 环境因素：指一个组织的活动、产品或服务中有与环境发生相互作用的要求。 环境影响：全部或部分的组织活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 重大环境因素：指对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。 相关方：指关注组织的环境表现行为或受其环境表现行为影响的个人或团体。 4.0 职责 4.1 行政中心负责组织各部门对全公司环境因素的识别以及对重要环境因素的确定。 4.2 管理者代表负责审查重大环境因素。 4.3 总裁/副总裁负责批准重大环境因素。 5.0 程序 5.1 环境因素识别时的要点 5.1.1 确定环境因素是一个不断发展的过程，各部门在识别环境因素时，应充分考虑三种时态，三种状态和六个方面： a)三种时态：过去、现在、将来。 b)三种状态：正常、异常、紧急。 c)六个方面：大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、能源和资源的消耗，当地其它环境问题。 5.1.2 应从公司的活动、产品和服务中识别环境因素。 5.1.3 识别与评价环境因素时，还应考虑相关方提供的产品与服务的环境因素。 5.2 环境因素的识别与评价时机 5.2.1 环境管理体系建立时进行环境因素识别与评价。 5.2.2行政中心组织各部门每年年底进行一次环境识别与评价。 5.2.3 在以下方面有变化时，可适时进行环境因素的识别、评价： a)相关法律法规变更或追加； b)涉及到新的经营范围； c)相关方有要求等。 版本号：A 深圳市 有限公司 文件号：HEP-001 修订号：0 环境因素识别与评价程序 页码：3/3 5.3 环境因素的识别方法，主要有： 1)法律、法规的要求； 2)员工问卷调查； 3)头脑风暴法等。 5.4 环境因素的识别与评价 5.4.1 行政中心将《环境因素识别及评价表》发放到相关部门或个人。 5.4.2 各部门负责人结合本部门的实际，与本部门员工一起按照环境因素的识别要点和识别方法进行查找，分析环境因素。 5.4.3 在环境因素识别的基础上，根据《环境因素评价工作指引》，将所涉及的环境因素划分为：a)重大；b)一般，两类因素，然后填写《环境因素识别及评价表》并交回行政中心。 5.4.4 行政中心负责将各部门交回的表格进行分类、汇总，编制公司范围的《环境因素识别及评价表》报管理者代表审批，如果涉及重大环境因素，应另行编制《重大环境因素清单》并制定相应管理方案，经呈报总裁/副总裁批准后，下达执行。 5.4.5 未列入重大环境因素的一般环境因素，作为公司内长期追踪管理的事项给予关注。 5.5 环境因素重大环境因素的更新 5.5.1 环境因素和重大环境因素因具体情况的变化、发展及突发事件等原因要做到及时的更新。 5.5.2 由于以下情况发生变化时，须进行环境因素的识别与评价： 1)活动、服务的改变； 2)法律、法规及其它要求的更改； 3)相关方要求。 5.5.3 每年年底由管理者代表组织行政中心对公司的环境因素进行一次评审，如果环境因素和重大环境因素发生变化，由行政中心负责对环境因素和重大环境因素进行更新，并报总裁/副总裁批准。 5.5.4 对于相关方环境影响的识别与评价，参照《相关方环境影响管理程序》执行。 6.0 相关文件和记录 《相关方环境影响管理程序》 《环境因素评价工作指引》 《环境因素识别及评价表》 《重大环境因素清单》 《环境目标、指标与管理方案一览表》  深圳市 有限公司 程 序 文 件 环境法律法规识别及评价程序 文件号：HEP-002 编制：行政中心 批准： 第A版第0次修订 修订号 修 改 内 容 修改人 修改日期 版本号：A 深圳市 有限公司 文件号：HEP -002 修订号：0 环境法律法规识别及评价程序 页码：2/3 1.0 目的 为确保及时准确地掌握适用的各项法律法规及其它要求,并对其执行程度进行正确评价以及建立合理的环境管理体系。 2.0 范围 适用于公司有关法律法规及其它要求的识别、获取及评价的过程控制。 3.0 职责 3.1 环境管理者代表负责确认环境法律法规及其