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贸促会2017年绩效自评资料清单 第66期走出去培训： 财务管理资料：报账时资料（场地4000元和服务费2000元的预付和报销）；财务相关制度（绩效指标考核方法；报账管理制度；组团和参团的报账资料；对外展洽经费的内控制度；绩效考评所需要的资料；绩效评估的流程图；经费报销流程图；经费预支流程图；“对外展洽会经费”专项资金管理制度；工作手册；经费支出管理制度）。 项目产出：136人的签到表；媒体报道的明细（1-2）；现场照片；；总结（含绩效自评）。 项目立项：会议通知；实施方案（含绩效标准）。 业务管理：会场锦江协议；媒体协议；选定合作商的拟办意见；业务管理相关制度（货比三家的规定；合同管理制度；预算和收支风险点；工作规则）；授课讲义。 二.澜湄地区科学技术展： （1）财务管理资料：报账时资料（41021元和7740元的发票和清单 ，预付和付款手续）；财务相关制度（绩效指标考核方法；报账管理制度；组团和参团的报账资料；对外展洽经费的内控制度；绩效考评所需要的资料；绩效评估的流程图；经费报销流程图；经费预支流程图；“对外展洽会经费”专项资金管理制度；工作手册；经费支出管理制度）。 （2）项目产出：展位图；参展商满意度反馈；媒体报道；商洽会展位确定函；总结（含绩效自评和参展商名录）。 （3）项目立项：批件；工作方案（含绩效标准。） （4）业务管理：业务管理相关制度（货比三家的规定；合同管理制度；预算和收支风险点；工作规则）；选定合作商的拟办意见；合同。 莫斯科食品展： （1）财务管理资料：财务相关制度（绩效指标考核方法；报账管理制度；组团和参团的报账资料；对外展洽经费的内控制度；绩效考评所需要的资料；绩效评估的流程图；经费报销流程图；经费预支流程图；“对外展洽会经费”专项资金管理制度；工作手册；经费支出管理制度）报账时资料（58723.21元的发票，付款手续）。 （2）项目产出：与ITE合作协议；展位确认函；总结（含绩效自评和参展商名录）；现场成交额确认；销售意向性合同确认。 （3）项目立项：批件；工作方案（含绩效标准。） （4）业务管理：业务管理相关制度（货比三家的规定；合同管理制度；预算和收支风险点；工作规则）；三方比价；确认合作商。 加拿大、墨西哥、古巴展（古巴哈瓦那博览会）： （1）财务管理资料：财务相关制度（绩效指标考核方法；报账管理制度；组团和参团的报账资料；对外展洽经费的内控制度；绩效考评所需要的资料；绩效评估的流程图；经费报销流程图；经费预支流程图；“对外展洽会经费”专项资金管理制度；工作手册；经费支出管理制度）报账时资料（12月6号凭证和12月33号凭证金额分别是82，511.82元、6，000元、113，200元、1402的发票和清单，付款手续）。 （2）项目产出：第26期贸促信息；后续工作跟踪落实表、加拿大孟尼托巴省来访确认函；参展商签订意向性合约确认函；展位确认函。 （3）项目立项：参展商资料；总会、省政府和财政的批件；工作方案。） （4）业务管理：业务管理相关制度（货比三家的规定；合同管理制度；预算和收支风险点；工作规则）；三方比价；确认合作商。 爱尔兰招展组： （1）财务管理资料：财务相关制度（绩效指标考核方法；报账管理制度；组团和参团的报账资料；对外展洽经费的内控制度；绩效考评所需要的资料；绩效评估的流程图；经费报销流程图；经费预支流程图；“对外展洽会经费”专项资金管理制度；工作手册；经费支出管理制度）报账时资料（12月71号凭证和10月25号凭证金额分别是49,660元和5，339元的发票和清单，付款手续）。 （2）项目产出：总结。 （3）项目立项：外办和财政的批件、博览局的组团通知、出访人员申报单 （4）业务管理：业务管理相关制度（货比三家的规定；合同管理制度；预算和收支风险点；工作规则）；电话记录；汇款到友邦的通知，参团回执。 六、巴西、阿根廷招展组 （1）财务管理资料：财务相关制度（绩效指标考核方法；报账管理制度；组团和参团的报账资料；对外展洽经费的内控制度；绩效考评所需要的资料；绩效评估的流程图；经费报销流程图；经费预支流程图；“对外展洽会经费”专项资金管理制度；工作手册；经费支出管理制度）报账时资料（12月53号凭证，金额分别是50,000元的发票和清单，付款手续）。 （2）项目产出：总结。 （3）项目立项：博览局的组团通知；财政的批件； （4）业务管理：业务管理相关制度（货比三家的规定；合同管理制度；预算和收支风险点；工作规则）；汇款到海外旅行社的通知。 泰国、缅甸、柬埔寨招展组 （1）财务管理资料：财务相关制度（绩效指标考核方法；报账管理制度；组团和参团的报账资料；对外展洽经费的内控制度；绩效考评所需要的资料；绩效评估的流程图；经费报销流程图；经费预支流程图；“对外展洽会经费”专项资金管