02-2018年预算执行情况和2019年预算的报告.doc-徐水区.docVIP

PAGE · PAGE 2 · 保定市徐水区 2018年预算执行情况和2019年预算的 报 告 2019年1月29日在保定市徐水区第二届人民代表大会第三次会议上 保定市徐水区财政局局长 侯金标 各位代表： 受区人民政府委托，我向大会报告保定市徐水区2018年预算执行情况和2019年预算，请予审议，并请政协委员和其他列席同志提出意见。 一、2018年预算执行情况 2018年，在区委的正确领导和区人大的有效监督下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大精神，坚决落实高质量发展的根本要求，紧紧围绕“建设富裕文明新区美丽幸福徐水”的总目标，充分发挥财政职能，依法加强收支管理，主动服务发展大局，着力深化财政改革，有效防控财政风险，全区预算执行情况总体良好。 （一）一般公共预算执行情况 1.一般公共预算收入执行情况 2018年，一般公共预算收入完成181046万元，占调整预算的116 %，较上年增长33.4%，增收45376万元。 2.一般公共预算支出执行情况 2018年，一般公共预算支出完成413041万元，占调整预算的96.4%，较上年增长33.9%，增支104606万元，其中：按权责发生制列支48644万元。全年主要支出项目完成情况是： 一般公共服务支出完成58158万元，占调整预算的98.1 %，较上年增长59.6 %，增支21718万元； 公共安全支出完成16916万元，占调整预算的96.2 %，较上年增长21.2%，增支2958万元； 教育支出完成102742万元，占调整预算的96.5%，较上年增长9.9 %，增支9221万元； 文化体育与传媒支出完成2626万元，占调整预算的94.3%，较上年增长4.4 %，增支112万元； 社会保障和就业支出完成43241万元，占调整预算的91.8 %，较上年下降9.3%，减支4430万元； 医疗卫生与计划生育支出完成40099万元，占调整预算的98 %，较上年下降2.9%，减支1198万元； 节能环保支出完成72108万元，占调整预算的99.5 %，较上年增长300.3 %，增支54095万元； 城乡社区支出完成13700万元，占调整预算的99.6 %，较上年增长12.2 %，增支1486万元； 农林水支出完成28658万元，占调整预算的95.6 %，较上年增长15 %，增支3735万元； 交通运输支出完成15628万元，占调整预算的99.5 %，较上年增长170.1%，增支9842万元； 国土海洋气象等支出完成5953万元，占调整预算的98.5 %，较上年增长40.3%，增支1710万元； 住房保障支出完成6408万元，占调整预算的99.2%，较上年增长103.8%，增支3264万元； 总预备费动支2600万元，主要用于防汛应急处理、动物防疫、关停养殖场处理等不可预见支出。 3.一般公共预算收支平衡情况 2018年，一般公共预算收入，加上上级补助收入204835万元、调入预算稳定调节基金42191万元、上年结余9605万元、调入资金41714万元、债务转贷收入17000万元，收入总计为496391万元。一般公共预算支出，加上上解上级支出5489万元、安排预算稳定调节基金62321万元、结转下年支出15540万元，支出总计为496391万元。收支相抵，当年财政收支平衡。 （二）政府性基金预算执行情况 2018年，全区政府性基金收入完成370974万元，占调整预算的104.7%，较上年增长10.4%，其中：国有土地收益基金收入 18527万元，国有土地使用权出让收入336618万元，城市基础设施配套费收入14585万元。全区政府性基金支出完成354108万元，占调整预算的93.8%，较上年增长8.5%。 （三）社会保险基金预算执行情况 2018年，全区社会保险基金收入完成85128万元，占调整预算的99.4%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入19870万元，城镇职工基本医疗保险基金收入12087万元，生育保险基金收入714万元，城乡居民基本养老保险基金收入16646万元，城乡居民基本医疗保险基金收入35811万元。 2018年，全区社会保险基金支出完成82402万元，占调整预算的99.2%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出22589万元，城镇职工基本医疗保险基金支出10756万元，生育保险基金支出555万元，城乡居民基本养老保险基金支出12703万元，城乡居民基本医疗保险基金支出35799万元。 上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成后，再向区人大常委会报告。 （四）2018年预算执行特点和成效 一年来，我们全面贯彻《预算法》，严格落实区委决策部署和区人大及其常委会各项决议，认真履行财政职能，攻坚克难，奋发作为，各