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- -- 二级等保管理要求 二级等保 实现情况 安 a) 应制定信息安全工作的总体方针和安全策略，说明 全 机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等； 管理制 b) 应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理 管 度（G2 ） 制度； c) 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 理 制 建立操作规程。 a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度 度 的制定； 制定和 b) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和 发布 审定； （G2 ） c) 应将安全管理制度以某种方式发布到相关人员手 中。 评审和 应定期对安全管理制度进行评审，对存在不足或需要 修订 改进的安全管理制度进行修订。 （G2 ） 安 a) 应设立安全主管、 安全管理各个方面的负责人岗位， 全 岗位设 并定义各负责人的职责； 置（G2 ） b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗 管 位，并定义各个工作岗位的职责。 理 a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全 机 人员配 管理员等； 备（G2 ） b) 安全管理员不能兼任网络管理员、系统管理员、数 构 据库管理员等。 a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批部门及 授权和 批准人，对系统投入运行、网络系统接入和重要资源 审批 的访问等关键活动进行审批； （G2 ） b) 应针对关键活动建立审批流程，并由批准人签字确 认。 沟通和 a) 应加强各类管理人员之间、组织内部机构之间以及 信息安全职能部门内部的合作与沟通； 合作 b) 应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与 （G2 ） 沟通。 审核和 安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括 系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。 检查 （G2 ） 人 a) 应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用； 应规范人员录用过程，对被录用人员的身份、背景 员 人员录 和专业资格等进行审查，对其所具有的技术技能进行安 用（G2 ） 考核； 应与从事关键岗位的人员签署保密协议。 二级等保 实现情况 全 a) 应规范人员离岗过程，及时终止离岗员工的所有访 问权限； 管 人员离 应取回各种身份证件、钥匙、徽章等以及机构提供 岗（G2 ） 的软硬件设备； 应办理严格的调离手续。 应定期对各个岗位的人员进行安全技能及安全认知的 人员考 考核。 核（G2 ） 应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和安全意 相关安全技术培训； 识教育 b) 应告知人员相关的安全责任和惩戒措施，并对违反 和培训 违背安全策略和规定的人员进行惩戒； （G2 ） c) 应制定安全教育和培训计划， 对信息安全基础知识、 岗位操作规程等进行培训。 外部人 应确保在外部人员访问受控区域前得到授权或审批， 员访问 批准后由专人全程陪同或监督，并登记备案。 管理 （G2 ） 系 a) 应明确信息系统的边界和安全保护等级； 系统定 b) 应以书面的形式说明信息系统确定为某个安全保护 统 等级的方法和理由； 级（G2 ） 建 c) 应确保信息系统的定级结果经过相关部门的批准。 设 a) 应根据系统的安全保护等级选择基本安全措施，依 管 据风险分析的结果补充和调整安全措施； 应以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和 安全方措施等内容，形成系统的安全方案； 案设计c) 应对安全方案进行细化， 形成能指导安全系统建设、 （G2 ）  安全产品采购和使用的详细设计方案； 应组织相关部门和有关安全技术专家对安全设计方案的合理性和正确性进行论证和审定，并且经过批准后，才能正式实施。 品 采 a) 应确保安全产品采购和使用符合国家的有关规定； 购 和 使 b) 应确保密码产品采购和使用符合国家密码主管部门用（G2 ） 的要求； 应指定或授权专门的部门负责产品的采购。 应确保开发环境与实际运行环境物理分开； 自行软 b) 应制定软件开发管理制度，明确说明开发过程的控件开发 制方法和人员行为准则； c) 应确保提供软件设计的相关文档和使用指南，并由 （G2 ） 专人负责保管。 二级等保 实现情况 应根据开发要求检测软件质量； 外包软 b) 应确保提供软件设计的相关文档和使用指南； 应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代 件开发 码； （G2 ） d) 应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可 能存在的后门。 a) 应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程 工程实 的管理； 施（G2 ） b) 应制定详细的工程实施方案，控制工程实施过程。 应对系统进行安全性测试验收； 试 验 b) 在测试验收前应根据设计方案或合同要求等制订测收（G2 ） 试验收方案，在测试验收过程中应详细记录测试验收 结果，并形成测试验收