采购部自查自纠情况汇报.docx

采购部自查自纠情况汇报 　　采购部自纠自查报告　　根据11月23日会议精神，采购部通过部门内部自查、结合公司现状，针对问题，制定　　相应措施，从而改善部门管理，现将自纠自查报告整理如下：　　1、加强廉政建设　　针对廉政建设11月23日总部亲临我公司为采购部全员宣贯廉政制度及案例分析并做出了重　　要讲话，在会后采购部全员签订了岗位承诺书，以后采购部将不定期培训宣贯。　　2、采购员专业知识薄弱　　在10年下半年采购部加大了专业知识培训，每月内部专业知识培训一课时，　　公司制度两课时，跨部门培训一课时并积极参加公司及各部门的跨　　部门培训。　　3、合同签订后跟单不及时　　跟单不及时现象，将通过文员检查，考核到人及制定客户反馈单来改善。　　4、部分物资存在漏定现象　　物资漏定现象主要集中在MDG车轮及配置表未注明物资，经了解MDG车轮我公司不能加　　工，需外协，了解情况后针对采购员进行了专门的指导，遇此类起重机直接外协采购，配置　　表未注明物资将和相关部门多沟通，如需外协的相关部门将及时整理下发采购部。　　5、监督零星采购的价格控制　　零星采购的价格控制将通过和总部采购部多沟通了解其采购价格并结合市场价格做出合理　　监督控制。　　6、库存周转率(来自:写论文网:采购部自查自纠情况汇报)　　从上半年各项指标来看，我公司库存周转率为次离总部制定的年7次还有一定差异，　　在12月份采购部将加大呆滞物资处理及到物资到货数量，争取完成年度指标。　　7、制度执行　　新修改了《采购部管理制度》、《废料出售制度》，经批准后，及时培训宣贯，严格执行，在　　执行中加大考核力度。　　XX年11月29日　　**年物资采购情况自查报告　　市公司：　　为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》文件精神，加强对物资采购工作的管理监督，全面规范物资采购行为，按照***《关于上报**年度物资采购工作自查总结报告的通知》要求及工作安排，县公司成立了物资采购工作自查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购工作进行了全面自查。现将自查情况报告如下：　　一、基本情况　　财务账面反映,**年开展物资采购154笔、金额万元，全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购比价小组按物资采购程序比价或招标后，由承办部门购进，合规率为100%。具体情况如下：　　***配套的各类物资采购情况。开展**配套物资采购11笔、金额万元，其中：*****。以上项目全部纳入了市公司集中采购范围,不存在私自和超范围采购现象。　　交通工具采购情况。采购交通工具1笔，即购置**市场管理用小汽车4辆、金额万元，此项目纳入省公司集中采购范围，不存在私自和超范围采购现象。　　一般设备及办公自动化设备情况。采购62笔、金额万元，其中：仓储设备9批，金额万元；施肥机2台，金额万元；基础设施机器设备3批，金额万元；空调82台，金额万元；消防设备7批，金额万元；健身设备1批，金额万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗衣机等生活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，金额共计万元，以上物资采购全部纳入省、市、县三级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。　　燃料采购情况。全年采购油料13笔、金额万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购比价小组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。　　其他批量在1万元以上的物品采购105笔、金额万元，即办公耗材13批，金额万元；劳保用品3批，金额万元；福利性实物30批，金额万元；纪念品及各种宣传品3批，金额万元；业务招待烟51批，金额万元。以上物资采购全部纳入市、县两级的物资采购范围，采购方式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。　　二、物资采购“四个环节”自查情况　　自开展检查工作开展以来，针对物资采购管理方面存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个方面进行了规范。　　-2-　　制度建设方面。组织专门人员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购工作规程，并广泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理工作规程》，形成完整的管理制度体系。　　决策程序方面。全年开展的每笔采购项目均严格按照物资采购决策流程进行决策，即：　　1、预算审批决策程序。物资采购计划必须按照采购项目的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳入年度预算范围。未列入年度财务预算的项目，不得组织采购活动。在预算范围内的采购事项，按以下程序进行审批：　　提出采购申请。由县公司组织采购的项目，需求单位