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东锦阀门有限责任公司 程序文件 编制依据:TSG D2001-2006《压力管道元件制造许可规则》和 TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量体系基本要求 文件编号 QP/DJ-01-2 编 制 审 核 批 准 控制状态 受控号 发布日期:2010-06-22 东锦阀门有限责任公司发布 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 目 录 文件编号:QP/DJ-00 版 号:A 页 码:1/1 序号 文件名称 文件编号 版本/修改次数 1 《人员职责和权限控制程序》 QP/DJ-01-2010 A/0 2 《管理评审控制程序》 QP/DJ-02-2010 A/0 3 《内部审核控制程序》 QP/DJ-03-2010 A/0 4 《文件控制程序》 QP/DJ-04-2010 A/0 5 《记录控制程序》 QP/DJ-05-2010 A/0 6 《合同评审控制程序》 QP/DJ-06-2010 A/0 7 《设计控制程序》 QP/DJ-07-2010 A/0 8 《采购和材料控制程序》 QP/DJ-08-2010 A/0 9 《工艺控制程序》 QP/DJ-09-2010 A/0 10 《焊接质量控制程序》 QP/DJ-10-2010 A/0 11 《热处理控制程序》 QP/DJ-11-2010 A/0 12 《理化检验控制程序》 QP/DJ-13-2010 A/0 13 《检验与试验控制程序》 QP/DJ-14-2010 A/0 14 《生产设备控制程序》 QP/DJ-15-2010 A/0 15 《试验装置控制程序》 QP/DJ-16-2010 A/0 16 《不合格品控制程序》 QP/DJ-17-2010 A/0 17 《顾客满意度控制程序》 QP/DJ-18-2010 A/0 18 《纠正措施控制程序》 QP/DJ-19-2010 A/0 19 《预防措施控制程序》 QP/DJ-20-2010 A/0 20 《数据分析控制程序》 QP/DJ-21-2010 A/0 21 《人力资源控制程序》 QP/DJ-22-2010 A/0 22 《阀门制造溯源管理控制程序》 QP/DJ-23-2010 A/0 23 《制造许可产品管理控制程序》 QP/DJ-24-2010 A/0 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 人员职责和权限控制程序 文件编号:QP/DJ-01-2010 版 号:A 页 码: 1/3 1目的 本程序规定了特种设备制造许可各体系负责人的职责和权限,旨在保证公司各级人员职责分明,更好地实施质量体系活动。 2 范围 本程序适用于全公司质量体系组织所有人员。 3 程序 3.1总经理 a) 负责公司质量方针、目标的制订、批准和实施; b) 负责组织和建立公司质量体系并确保体系有效运行; c) 配备必要的资源以确保质量体系正常运行; d) 任命质量保证工程师,明确其职责和职权; e) 对公司的产品和服务质量负全面责任; f)必要时,仲裁公司内部的重大质量事项。 3.2技术负责人: a)负责设计输入文件的审核工作,组织按设计输入要求进行产品设计,保证设计输出满足设计输入要求; b)负责新产品的设计和老产品改进设计过程的质量控制,审核设计文件,对设计输出文件的完整性、正确性、统一性负责; c)负责生产各阶段产品设计文件更改的审核工作和生产过程中设计问题的协调工作。 3.3质量保证工程师 a) 负责组织建立和实施以TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量体系基本要素》和《压力管道元件制造许可规则》为依据的质量管理体系,并保持其正常、有效运行; b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 d) 负责质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系和商洽。 e) 负责制造许可范围内产品的技术资料、生产过程、产品质量、特种设备制造许可标记等的管理; f) 负责质量体系和检验制度的有效运行,对生产过程和检验进行监督和检查,保证操作人员严格执 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 人员职责和权限控制程序 文件编号:QP/DJ-01-2010 版 号:A 页 码: 2/3 行操作规程,确保有关记录的正确性和有效性; g) 拒绝一切不符合现行有效标准产品的生产和出厂。 3.4设计责任人: a) 根据设计输入负责设计输出(产品图纸、技术文件、计算书)并对其正确性负责; b) 负责设计评审,验证和确认工作,按照设计/开发计划实施。 3.5工艺责任人: a) 负责工艺文件审核,并组织按设计要求进行工艺文件的

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