不合格品管理办法.docVIP

文 件 编 号 QHE2013 版 本 2．0 页 次 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 9 页 文件名称 不合格品管理办法 发 行 日 期 200 修 改 日 期 2009年3月17日 PAGE PAGE 1 不合格品管理办法 □管理本 □非管理本 区分 作成 检讨 协议 承认 部门 签名 0．改正简历 版次 修订内容 修订日期 修订者 一，目 的： 确保供应商、厂内及客户端的不合格品已受管制，以免被误用。 不合格品应作适当的标示、记载、鉴审与区隔，再做处理。 二、适用范围： 1.供应商发现原物料出现重大品质异常或有害物管理超标时。 进料检验中发现的不合格品。 制程中自检或巡回检验发现的不合格品。 成品检验发现的不合格品。 顾客抱怨退货的不合格品。 库存品检验发现的不合格品。 状态未经标识或可疑的产品。 以上各制程中发现的危害物质超标的不合格品均属之. 三、定 义： 无 四、权责区分： 无 五、不适合品处理流程图 筛选退货报废隔离处理特采重新检验做出标识转入下一个加工过程返工产品检验标识、记录，必要时隔离不合格品评审不合格品的处置返工控制不合格环境不良一般不良 筛选 退货 报废 隔离处理 特采 重新检验 做出标识 转入下一个加工过程 返工 产品检验 标识、记录，必要时隔离 不合格品评审 不合格品的处置 返工控制 不合格 环境不良 一般不良 六、内 容 : 1．不合格产品的控制,不确定或可疑状态的产品,必须按不合格产品对待. 2．质量HSF异常之产品参照[不良品处理流程图]执行,环境管理物质超标之不合格品参照[不良品处理流程图-环境管理物质]执行。 3.供货商端不合格 当供货商端发现重大品质异常或有害物质超标时，供货商端应立即通知品保担当，品质担当立即通知管理代表，并要求供货商在24小时内提出限期改善计划处理。 4. 进料检验的不良品: 4.1.通知相关单位:由品质部通知供货商异常状况,并将讯息传递给采购单位，以利物料的调配与安排。 4.2.不适合品发生通报书:由品质部开立不适合品发生通报书,并通知供应商及生产，采购部门。 4.3.不良品标示及隔离:由品质部贴上不合格品标签,并通知仓管将不合格品移至不良品区放置。 4.4.处理方式判定/ MRB:由供货商及采购协议处理方式，若涉及特采,则由采购填写特采申请单,由MRB会判决定处理结果。 4.5处理结果: 4.5.1特采: 4.5.1.1.筛选/重工:完成筛选/重工作业后须由品质部进行复判,并将结果记录于特采申请单上,若判定合格则贴上合格标签入库, 若判定为不合格则贴上不合格品标签并依上 述六.3.执行。 4.5.1.2.入库: 经判定为允收之产品时,由品质部贴上特采合格标签后入库。 4.5.1.3.退货:经判定为退货之产品,由采购负责通知供货商并安排退货事宜 ,签核完成之退货/重处理联络单由原采购单位的仓管保有正本,并于货品退仓时请供货商于正本上供货商字段 签名确认,确认完成后将其它联转交相关单位保存。 4.5.1.4. 报废:经协议为报废时, 品质部贴上不合格标签,采购提出报废连络单,经签核完成后交由仓管进行报废事宜。 4.6.改善对策: 品质部针对不合格品须对供货商开立[品质异常联络单] 并追踪回复结果,不良单回复须于3日内。 4.7.若来料为环境管理物质超标时： 4．7.1.当进料检验发现环境不合格品时,须于2小时内通知环境管理代表/负责人,并立即通知供货商,要求于12小时内进行回复。 4.7.2.异常品需立即贴上品质不合格品,于卷标上注明环境管理物质超标,并将不良品移至不合格品区-管理物质超标。 4.7.3.由品质部开立[品质异常联络单]，供货商须于12小时内提出相应的应急处置措施，防止不符合进一步扩大，将影响降低到最低限度。 4.7.4.若需重新送第三方公证单位测试时,需在7日内完成检测动作。 4.7.5.追踪供货商对不合格品处理方式,避免因处置不当而扩大影响层面。 4.7.6.其它细部操作细节可参照下述16环境管理物质超标处理细则执行。 5.制程中发现的不合格品： 5.1. 巡回检验发现的不合格品5%以上发生时，作成异常通报书通知该工程。 5.2 制程中自 应放置于红色不合格品保管盒中，不得与良品混杂,且生产人员需对前2H生产之产品进行追溯动作,确认无不良品外流,参考[产品追溯流程]。 5.3.因制程所产生的不合格品处理的时间应于1个月内完成,并放置于相应的区域. 5.4. 领取物料时，如