出差补贴标准管理办法.docVIP

出差补贴标准管理办法 一、差旅费管理制度? ?本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。 二、出差审批程序： 公司出差人员应于事前填制“工作人员出差审批单”，经总经理批准后方可出差。 (一)部门经理以上出差，报请人力资源部、总经理审批，并报上级公司备案。 (二)部门经理以下员工出差，报请部门主管、人力资源部和总经理审批。 三、差旅费报销制度 工作人员报销差旅费需填制“差旅费报销单”，由部门负责人签字后，并提供“工作人员出差审批单”报经计划财务部审批，由计划财务部根据开支标准给予计算报销。其中实际出差地点或交通工具与“工作人员出差审批单”不符的，需陈述正当理由，报总经理批核心后方可予以报销。 第一条、公司人员出差的交通费和住宿标准： 明细标准如下表： 　职等 　总经理 等项　 　交通 　火车（卧铺） 其它交通工具（汽车、轮船） 　 　住宿 实报实销 　 伙食及补贴 实报实销 　职等 大区经理 等项　 　交通 　火车（卧铺） 其它交通工具（汽车、轮船） 　 　住宿 70元（日） 　 伙食及补贴 50元（日） 　职等 区域经理、部门经理 等项　 　交通 　火车（卧铺） 其它交通工具（汽车、轮船）期 日间（6：00-21：00）行车八小时以上，夜间（21：00—6：00）行车