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北京清明寰宇科技项目投资报告 2009年12月 目 录 TOC \o 1-4 \h \z 第1部分 项目概况和发展规划 1 1.1项目概况 1 1.2目标愿景 1 1.3开发进程 2 1.4组织建设 4 第2部分 融资预算 7 2.1产品研发阶段预算项目 7 2.2产品研发阶段费用明细 8 2.2.1公司开办费用明细 8 2.2.2固定资产投资明细 9 2.2.3人员薪资开支明细 12 2.2.4技术攻关费用明细 13 2.2.5日常管理费用明细 13 2.2.6市场推广费用明细 14 2.2.7公司备用资金明细 14 2.2.8产品研发阶段费用总计 14 2.3商业推广阶段预算项目 15 2.4商业推广阶段费用明细 15 2.4.1建立北京总部 15 2.4.2建设杭州客户服务和呼叫中心 19 2.4.3建设北京、上海、广州互联网数据中心 20 2.4.4转变杭州公司为研发基地 22 2.4.5大规模市场推广 23 2.4.6风险备用金 28 2.4.7商业推广阶段费用总计 29 2.5融资预算总计 29 第3部分 投资分析 30 3.1盈利模式 30 3.1.1网络广告服务 30 3.1.2电子商务平台企业增值服务 30 3.1.3网络墓地维护服务 31 3.1.4虚拟墓地用品服务 31 3.1.5其它可开发的盈利渠道 32 3.2项目收益 32 3.2.1 现金收益项目 32 3.2.2 现金收益明细预测 34 3.2.3其它收益 38 3.3盈亏分析 41 3.3.1盈亏明细 41 3.3.2结论与建议 41 第4部分 风险控制 43 4.1风险分析 43 4.2应对措施 44 第5部分 退出机制 46 5.1退出方式 46 5.2退出时间 47 第6部分 团队介绍 48 6.1股权结构 48 6.2主要团队成员 48 清明寰宇科技投资报告 第 PAGE 42 页 共 49 页 第1部分 项目概况和发展规划 1.1项目概况 千怀网—— 应用web2.0和虚拟现实技术，开展网络祭奠业务，使用户可以超越地域和时间的限制表达思念，利用声音、文字、影像等载体重塑逝者的立体形象，重塑生者与逝者、生者与生者之间的纽带； 依托民政部等战略合作伙伴的资源和渠道，将本业务作为传统祭拜的补充和延伸在全国范围进行自上而下的推广； 借助殡葬改革的历史机遇，作为权威性的服务，预期将在2年内成为全球最大的个人祭拜/纪念平台。 中国清明网—— 依托千魂网的用户群和覆盖力，依托战略合作伙伴的行业资源，开展殡葬行业的信息化建设和电子商务，打造中国殡葬行业的权威门户。 1.2目标愿景 近期目标—— 研发产品，在2010年4月5日（清明节）前实现网站的上线，主推两个核心平台：中国殡葬行业权威门户“中国清明网”和网络祭奠平台“千怀网”。 中期目标—— 分两阶段： 第一阶段，2010年-2012年，进入网站商业推广期，包括招商广告、网络推广、稳定盈利模式开发、与合作伙伴业务植入等。至2012年年底，基本业务模式发展成型，用户规模超过百万，成为本行业的标志性网站，同时达到了业务的盈亏平衡点。 第二阶段，2013年-2015年，进入网站高速发展期，实现持续高盈利。同时网站知名度与网站流量继续不断攀高，销售收入持续突破。网站在普通民众中获得广泛认可，用户规模突破千万，中国清明网成为中国殡葬互联网行业寡头，千魂网成为网络祭奠和网络公墓的代名词，于2015年年末开始积极准备上市。 长期目标—— 2016年之后，项目上市。一方面，清明寰宇通过与政府合作推动殡葬改革，成为社会进程的重要组成部分，成为全球华人乃至世界家庭数百年内的不二选择，构筑出不可逾越的行业壁垒。另一方面，依靠在垂直领域的核心优势和巨大的用户资源，清明寰宇开始向更广泛的业务领域拓展，成为有实力挑战全球500强的互联网新贵。 1.3开发进程 按照目标愿景，在上市之前，项目的开发进程可以分为三个阶段： 产品研发阶段 这个阶段初期需要完成项目和产品方案的概要设计（包括项目的环境背景、需求分析、项目的独特与创新模式以及项目运作的可行性研究），网站功能模块框架（栏目版块、功能覆盖等），主体网页打样。 之后各方投资主体注册公司，以较快速度搭建人才团队，包括核心管理人员、信息技术人员、美工设计人员、网站文字编辑人员以及市场推广人员等。一旦公司成立，骨干人才基本搭建完毕，产品研发就进入实质阶段。 产品研发的主