廊坊市中医医院2019年预算公开说明.docxVIP

5- 廊坊市中医医院 2019年部门预算信息公开情况说明 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市中医医院2019年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：(一）公共卫生服务，公共卫生服务是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制，推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我市突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。 （二）?医疗服务，通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。??? （三）?中医药管理，开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药知识，推广中医药文化。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 廊坊市中医医院 事业单位 正处级 财政性资金定额或定向补助 （差额事业） 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市中医医院收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入29066.82万元，其中：一般公共预算收入3866.82万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入25200万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市中医医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算29066.82万元，其中基本支出2718.82万元，包括人员经费2718.82万元和日常公用经费0万元；项目支出26348万元，包括本级支出26348万元，主要为中医药人才培养资金10万元、公立医院承担公共卫生项目的补助资金5万元、卫生材料费支出资金2505万元；医院日常运行支出资金2244万元；设备购置资金1000万元；药品支出资金13560万元；人员工资支出资金6511万元；血液专科建设补助资金100万元；医院设备购置资金380万元；门诊综合楼建设贷款政府贴息33万元等。 2019年预算收支安排29066.82万元，较2018年预算增加2148.22万元，其中：基本支出增加126.22万元，主要为工资福利支出；项目支出增加2022万元，主要为药品支出资金、人员工资支出资金、医院日常运行支出经费、设备购置项目支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年，我部门机关运行经费共计安排2244万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2018年相比持平。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 全面贯彻落实党的十九大精神与新时代卫生工作方针，以“大卫生计生”观念和“一盘棋”思想为指导，以打造“健康廊坊、健康家庭”为总目标，继续深入推进医药卫生体制改革，坚决贯彻执行计划生育基本国策，不断提高卫生计生服务能力和水平。 继续进一步深化公立医院改革，鼓励各级医疗机构探索创新，根据医院性质、功能定位、等级规模等不同情况，因地制宜、突破创新，建立符合实际的现代医院管理制度；贯彻计划生育基本国策，落实好全面两孩政策，把工作着力点从“控制人口数量增长”转向“鼓励按政策生育”，完善计划生育服务工作；抓住京津冀一体化契机，打造跨区域分级诊疗模式，健全卫生计生服务体系；坚持中西医并重，强化乡镇卫生院、社区服务中心“国医堂”和村卫生室中医药示范单位建设，推动中医药事业振兴发展；落实预防为主方针，强化健康教育与促进，抓好重大疾病防治，加强精神卫生工作，强化应急能力建设，提高公共卫生服务能力；推进智慧卫生建设，加快推进人口健康信息便民服务应用，建设专病管理系统等，提升全面健康信息化水平。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 廊坊市中医医院 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 中医药 26348 开展中医药专科建设、中医药人才培养、中医药研究室建设、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。 加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水