办法-009 物资质量管理办法.docVIP

这里是页眉 PAGE 这里是页脚 这里是页眉 这里是页脚 中国XXX集团有限公司 一体化管理体系三层次文件  物资质量管理办法 XXX/物资公司-办法-009-2019 版本 实施日期 审核 批准 三 2019.3.1 XXX 物资质量管理办法 1 总则 1.1 为加强中国XXX集团有限公司（以下简称公司）物资采购质量管理，提高管理水平，根据《XXX集团暨中国XXX采购质量管理规定》、《质量工作管理程序》、《监视和测量装置管理办法》和公司《采购管理办法》，制定本办法。 1.2 本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为《物资管理程序》。此文件不需二级单位编制实施细则。 1.3本办法适用于公司职能部门、分（子）公司、事业部、项目经理部。 1.4 本办法所称物资采购质量管理是指依照国家质量法律法规和公司相关制度、标准，对物资采购质量、采购文件质量和采购服务质量等实行控制及对有关问题协调处理的活动。 2 本办法主要应对风险点 2.1 采购质量管控缺失或管控不到位，导致发生采购质量事故，给公司利益造成损失； 2.2 采购过程监管不到位或管理不细致，导致采购标的选择不当，带来相应的采购风险； 2.3 采购风险预估不足，未进行适当的措施进行预防或处理，导致采购事故发生。 3 管理原则 3.1 公司物资采购质量管理工作实行统一管理、分级负责的体制。坚持源头把关、过程控制、落实责任、强化监督的原则。 3.2 公司实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。物资采购出现质量问题、事故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、驻厂监造等单位和人员的责任。 4 机构与职责 4.1 物资公司（鼎力服务公司）统一管理公司物资采购质量工作，履行以下主要职责： 4.1.1 贯彻执行国家质量法律法规，组织制订公司物资采购质量管理规章制度； 4.1.2 负责指导、监督、检查所属单位物资采购质量管理工作； 4.1.3 协助调查处理物资采购特、重大质量事故； 4.1.4 组织协调处理公司企业间物资采购质量问题、事故与纠纷。 4.2 公司相关部门按照职能分工负责物资采购质量管理的相关工作。各单位按照管理权限，参与本专业范围内的物资采购质量管理工作，协助物资公司（鼎力服务公司）开展物资采购质量管理工作的监督与检查。 4.3 各单位物资管理部门负责本单位的物资采购质量管理工作，履行以下主要职责： 4.3.1 贯彻落实公司物资采购质量管理办法； 4.3.2 负责组织开展物资采购质量管理工作； 4.3.3 负责本单位物资采购质量问题、事故与纠纷处理； 4.3.4 协助调查处理本单位物资采购一般和较大质量事故； 4.3.5 组织开展本单位重要物资驻厂监造工作； 4.3.6 组织开展本单位物资采购质量检查工作； 4.3.7 负责对单位物资采购质量情况进行统计分析上报工作。 4.4 各单位物资管理部门设立专（兼）职物资质量管理人员。国家和公司有资格要求的，应获得相应资格。 5 质量控制 5.1 物资采购质量的内容： 5.1.1 采购管理质量：是指采购业务管理部门和采购业务监督部门的管理工作质量。 5.1.2 采购过程质量：是指采购业务开展过程中的程序合法性和合规性等采购过程控制质量。 5.1.3 采购标的质量：是指采购的物资、工程及服务的质量。 5.1.4 采购文件质量：是指采购业务过程中所产生和提交的文件（包括招投标文件、往来函件、技术资料、合同等）的质量。 5.1.5 采购服务质量：是指采购工作人员的服务专业程度和工作质量。 5.2 所购物资应符合国际标准、国家标准、行业标准。没有上述对应标准的物资，可依据经标准化主管部门备案的生产企业有效标准。 5.3 采购实施前，采购人员应充分了解采购物资信息，准确掌握相关质量要求和执行标准。必要时协同技术主管部门以及设计、使用等单位与供应商进行充分交流，签订质量、技术协议，作为标准的补充。 5.4 除国家或公司规定必须公开招标采购外，供应商应在公司统一的物资供应商库中选择，公开招标采购物资也应对供应商质量管理体系进行考核与评价。 5.5 采购重要和关键物资可对供应商进行现场考察、物资质量抽查，或进行质量管理体系第二方审核，对供应商提供产品和服务质量保证能力进行检查或验证。? 5.6 签订物资采购合同时应明确采购物资执行的质量标准及技术协议，约定质量验收方法和质量责任的承担。对于关系到安全生产、健康环保的重要物资和复杂设备，必要时可约定质量保证金。 5.7 各单位应根据采购物资的特性选择合适的搬运工具、设备和运输方式。对于国家规定有特殊运输要求的物资，应选择具备相应资质和条件的运输单位和人员。 5.8 采购物资的质量检验和验收执行公司制定的物资质量检验和验收的相关规定，任何物资不经质量检验或验收，不