办法-004 计算机软件管理办法.docxVIP

这里是页眉 这里是页脚 这里是页眉 这里是页脚 中国XXX集团有限公司 一体化管理体系三层次文件  计算机软件管理办法 XXX/信息化部-办法-004-2019 版本 实施日期 审核 批准 三 2019.3.1 XXX 计算机软件管理办法 目的和范围 为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件的合法使用，避免人员因使用非法软件，致使触犯著作权法、知识产权，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作的进行，特制定本办法。 本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级管理文件为《信息化管理制度》。此文件不需二级单位编制实施细则。 本办法适用于全部职能部门、二级单位（含分（子）公司、事业部）及项目部。 相关术语 软件指为使用和管理计算机而编制的各种程序及有关文档的集合。本办法所指的软件主要包括操作系统软件、数据库软件、各类工具软件及业务应用系统软件等。 系统软件指用于计算机自身的管理、维护、控制和运行，以及对应用软件的解释和执行。主要包括：操作系统（windows xp、windows 7、windows sever、windows 8 、Linux、AIX等）、数据库系统（Sql server、DB2、Oracle等）。 业务应用软件指本单位信息系统中借助管理信息内网和计算机系统实现特定业务功能的软件。主要包括：OA系统、人力资源系统、项目管理系统、财务系统、档案系统等、BIM系统。 本制度主要应对的风险 软件资产 管理职责 公司领导层 负责购置软件的审定。 负责软件报废（报失）的审定。 职能部门 信息化管理部 信息化管理部为公司计算机软件管理的归口部门。负责购置软件的审核、评估论证等工作；参与研究、落实软件设计及开发优化方案。 建立、健全公司信息系统应用的相应管理规章、制度等，并负责贯彻实施。 负责公司级业务应用软件的统一规划和管理工作。 负责组织对业务部门提出的软件需求进行技术论证。 负责全公司级软件外委开发的项目管理。 负责系统软件的保管并建立软件资产台帐（见 附件8）。 协助业务应用系统使用部门（或单位）开展系统使用的培训工作。 软件使用部门（或单位）职责 负责本部门（或单位）的工具软件和随机软件的保管，并建立软件资产台账，保证软件稳妥、完整。 负责提出部门（或单位）的应用需求，协助信息化管理部做好应用系统的实施、推广工作。 负责提交部门（或单位）所需软件的“无形资产（软件）购置申请表”（ 附件6）。 负责提交部门（或单位）所购软件的“无形资产（软件）入账通知单”（ 附件7）。 财务管理部职责 负责软件购入、摊销、减值、调拨与报废（报失）的财务核算。 物资公司职责 负责公司集中购置软件的招标、采购等工作。 管理内容 软件的购置 对全公司计算机软件的购置本着统一规划、统一标准、统一应用、统一实施的原则，以发挥整体优势，节约投资，便于管理。 公司机关软件购置。 需求部门提出购置需求申请，统一在公司综合信息系统内填写《无形资产（软件）购置申请表》（ 附件6），并由需求部门负责人审核后提交信息化管理部。 信息化管理部根据购置需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、功能和技术指标评估。 若采购金额在10万元以下，信息化管理部审批通过后，由需求部门自行购置；若采购金额在10万元以上（含10万元），信息化管理部审批通过后，提交公司信息化主管领导，公司信息化主管领导审批后，由需求部门自行购置。 到货后，由需求部门（或单位）组织验收，验收通过后由需求部门（或单位）填写《无形资产（软件）入账通知单》（ 附件7）。 《无形资产（软件）入账通知单》经过审批确认后，财务予以核销。 具体流程见附件1 《集团公司软件购置流程图》。 分子公司软件购置。 需求单位提出购置需求申请，统一在公司综合信息系统内填写《无形资产（软件）购置申请表》（ 附件6），并由需求单位负责人审核后提交信息化管理部。 信息化管理部根据购置需求进行评估，其中包括对基础架构的影响评估、功能和技术指标评估。 若采购金额在10万元以下，信息化管理部审批通过后，由需求单位自行购置；若采购金额在10万元以上（含10万元），公司机关业务主管部门审批通过后，提交公司信息化部，公司信息化部审批后，提交公司业务部门分管领导和公司区域领导，公司业务部门分管领导和公司区域领导后，提交公司信息化主管领导，公司信息化主管领导审批后，由需求单位自行购置。 到货后，由需求或单位组织验收，验收通过后由需求或单位填写《无形资产（软件）入账通知单》（ 附件7）。 《无形资产（软件）入账通知单》经过审批确认后，财务予以核销。 具体流程见 附件2。 对全公司级应用软件及需求量较大的软件购置。 公司信息化管理部或需求部门（或单位）根据集中购置需求情况填写《无形资产（软件）购置