保定徐水区城区办事处2018年预算公开说明.DOC

保定市徐水区城区办事处 2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定，现将我部门2018年预算信息公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 根据县委、县政府《关于乡镇机构改革实施意见》（徐发[2002]27号），现将我单位概况说明如下： （一）社区建设：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作； （二）社区建设管理：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动； （三）征兵工作管理：负责城区适龄青年的征兵工作； （四）社会治安综合治理：负责城区居民区治安防范工作，指导基层组织调解民事纠纷，协助排查案件，掌握社情，普法教育和宣传； （五）宣传引导：对政府的各项政策积极进行宣传； （六）排查不和谐因素：对信访、治安、火灾、维稳等安全隐患进行排查。组建民调会和社区志愿者队伍； （七）群众工作站管理：及时向政府和有关部门反映居民的意见和要求； （八）社会福利及社会保障工作：管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作； （九）社会保障工作：协助收缴城镇居民医疗保险、城乡居民社会养老保险工作； （十）社会福利事业管理：做好城市低保、廉租房、大病救助、高龄补贴、独生子女退休一次性奖励等的统计、申报及初审工作。 二、机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 保定市徐水区城区办事处 行政 正科级 财政拨款 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年年初部门收入预算总额为1307万元。 其中：一般公共预算收入1307万元。 2、支出说明 2018年部门支出安排预算总额1307万元。 基本支出 332.78万元 其中：人员经费 286.95万元 日常公用经费 45.83万元 项目支出 974.22万元 其中：本级支出 974.22万元 3、比上年增减情况 本年度预算收支安排1307万元，较上年增加719.06万元。其中:基本支出减少4.51万元，主要是人员调出人员经费比去年增加，经费减少；项目支出增加723.57万元，主要增加城区办退役士官再就业经费、城区办供销社退役士兵经费、社区党组织服务群众专项经费、城区办工作经费。 第三部分：机关运行经费安排情况 2018年我部门机关运行经费安排45.83万元，其中办公费14.21万元，邮电费3.6万元，工会经费、福利费7.26万元，公务用车运行维护费6万元、其他支出14.76万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2017年度预算 2018年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 6 6 0 无增减变化 公务接待费支出 0.5 0 -0.5 执行中央“八项规定”，厉行节约。 合计 6.5 6 -0.5 2018年，我部门针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我部门的三公经费与2017年相比减少了0.5万元。 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： 指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作。社会治安综合治理：负责城区居民区治安防范工作，指导基层组织调解民事纠纷，协助排查案件，掌握社情，普法教育和宣传。社会福利及社会保障工作：管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作。 二、部门职责-工作活动绩效目标 520保定市徐水区城区办事处 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 社区建设 974.22 指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作。 保证社区工作积极和谐健康发展。 　　社区建设管理 974.22 指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加