ISO9001-产品防护和交付控制程序.docVIP

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产品防护和交付控制程序 PAGE PAGE 1 目 的 对产品及危险品的保管、防护和交付过程实施有效控制,确保产品质量,促进高效生产。 适用范围 适用于公司生产过程的产品、各仓库的产品和公司内易燃、易爆、易腐物品的防护与交付管理。 引用文件 Q/JSP015-2003 《产品标识和可追溯性控制程序》 Q/JSP023-2003 《不合格品控制程序》 Q/JSP009-2003 《安全管理条例》 术语和定义 4.1 危险品—指可能导致生命、财产遭受损害的物品,(包括生产和生活使用的汽油、柴油、漆类、二氧化碳、氧气、乙炔、电泳试剂、密封胶剂等易燃、易爆、易腐物品及易对人体造成伤害的物品)。 4.2 安全—指不受威胁、没有危险、危害的境况。 职 责 5.1 采购物流部负责采购产品的标识、仓贮防护、搬运、保管和发放工作,负责生产周转过程工位器具的申请。 5. 5. 5. 5.2 质量保证部负责对产品形成全过程的防护情况进行检查,负责产品检验试验状态标识。 5.3 技术部负责对产品防护的标识、搬运、包装、贮存和交付的具体要求,制定文件规定和流程安排,并负责生产过程周转工位器具的设计。 5.5 生产计划部负责公司生产过程中产品的防护及交付的监督管理工作,负责组织周转过程工位器具制作工作,负责将成品车交付销售公司。 5.6 各分厂负责本分厂范围内产品形成过程中的标识、防护、贮存、搬运,直至交付到下一个分厂或部门。 程序 6.1 培训 从事产品周转、搬运的人员应由公司人力资源部进行培训,并持证上岗。 6.2 生产周转过程中产品的防护与交付 6.2.1生产过程中,对易损、易碰伤的零部件,应轻拿轻放,在搬运、转工序时应使用适宜的周转工具(如:零件周转架、箱、盒以及吊具等)或转运设备转运产品,搬运过程中应遵守相关的搬运规范,以防损伤产品和标识,防止磕、碰、拉伤。 6.2.2 对无需工位器具固定、搬运的产品或零部件,装载时应平稳叠放,防止倾斜翻转。 6.2.3 各部门应按工艺、技术文件要求对产品进行适当的防护包装,以防贮存、搬运过程中发生损坏。对需防锈、防腐的零部件等产品,应严格按照工艺规程的要求进行防锈、防腐处理。 6.2.4 对产品上的标识,在生产、转序、入库时应进行适当的保护,对损坏、丢失的标识应报告相关部门予以验证和补发。 6.2.5 使用产品的部门应注意产品交接时的验收,防止接收前已发生损坏的、不合格的产品、零部件流入本部门。公司各部门在使用产品时应按有关技术文件规定正确使用或装配。 6.2.6 因搬运不当造成的损坏,搬运人员或产品接收部门/人员应及时报告质量保证部,重新进行检验。 6.3 产品入库的防护与交付 6. 6.3.1.1 产品入库包装要求 a) 对产品用的外购、外协配套件的包装,供方对同一产品应采用统一包装,包装物上必须要有名称、规格、材质、数量、堆放层数、生产厂家等方面标识。 b) 细小零配件(如螺栓、螺帽、弹簧、垫片等)在包装时,应按要求分成规定数量(便于清点记录)的小包装,包装物上要有名称,规格、数量、性能等级、标准号等标识。 c) 涂装产品应用软质泡沫类材料包装隔离防护。 d) 冲压产品应用软质橡胶、毛毡类材料(或用工位器具并做好防锈处理)包装隔离防护。 6.3.1.2 凡产品包装存在破损、撕裂、单薄、标志不清、产品未作防锈处理等,其包装的物资不准入库。 6.3.2 6.3.2.1仓库保管员应对入库产品的名称、规格、品种、数量、标识和外观进行确认。清点如发现数量缺少时,按实际清点数入库。若货物成箱或成袋定量包装时,应抽样打开包装检查和清点数量,发现有短少时,则该批货物按抽查出的每箱/袋最少数量计点入库,严禁先签收后补货。 6.3.2.2 外协零配件运达仓库后,先存放于待检库,由待检库保管员对其品种、规格、数量进行检查,核对无误后在送货清单上签字验收,待检库保管员根据收货状态,如实填写《代保管零配件送检入库单》或《入库单》,将单据交给质量保证部外协授权检验员。并在 6.3.2.3 对冲压件原材料和冲压外购件直接存放于原材料库和冲压件库,其保管员核实重量和数量后,如实填写《入库单》或《代保管零配件送检入库单》,并将单据交给相关授权检验员。 6.3.2.4经检验确认合格的零配件由待检库保管员将单据转交相关库区保管员,并在《待检零配件入库/退货记录表》做好交接记录。各保管员根据《入库单》或《代保管零配件送检入库单》对其品种、规格、数量、质量状态、产品标识等严格检查验收,并做好立卡、建帐、记帐等工作。 6.3.2.5委托加工入库,由待检库保管员填写《委托加工物资入库单》经授权检验员确认后,交给相关库区保管员,保管员凭此单冲减委托加工出库数量。 委托加工业务不纳入结算和收发存报表。 6.3.2.6钢材、电器、

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