扶持市县优势产业发展补助资金项目绩效自评报告.docVIP

2014年扶持市县优势产业发展补助资金项目绩效自评报告 评价类型：□实施过程评价 □完成结果评价 项目名称： 扶持市县优势产业发展补助资金项目 项目单位： 海南省农业厅计财处 主管部门： 海南省农业厅 评价时间： 2014 年 1月 1日至 2014年12月31日 组织方式：□财政部门 □主管部门 □项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 □项目单位评价组 项目绩效目标表 项目名称：扶持市县优势产业发展补助资金项目 指标类型 指标内容 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 扶持市县优势产业 20个 20个以上 16-20个 12-16个 12个以下 成效指标 农民年增收 10000元 10000元以上 8000-10000元 6000-8000元 6000元以下 产业产值年增长 20% 20%以上 15-20% 10-15% 10%以下 效率指标 投资收益率 15% 15%以上 10-15% 5-10% 5%以下 注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 农业厅计财处 主管部门 海南省农业厅 项目负责人 冯永飞 联系电话地址 海口市美兰区海府路59号海南省农业厅 邮编 570204 项目类型 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 1000 实际到位资金（万元） 1000 实际使用情况（万元） 1000 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 1000 省财政 1000 1000 市县财政 市县财政 其他 其他 二、绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 9 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 3 产出质量 4 3 产出时效 3 2 产出成本 3 2 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 6 环境效益 8 6 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 8 总分 100 100 100 91 评价等次 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 冯永飞 处 长 农业厅计财处 91 陈以彬 副处长 农业厅计财处 91 王 石 科 员 农业厅计财处 91 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 财政支出项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 海南省农业厅是海南省政府主管农村经济和综合管理种植业、畜牧业、乡镇企业、饲料工业、农业机械化、农产品加工运销、农村科教等的职能部门。内设省畜牧兽医局、省乡镇企业管理局2个副厅级机构，共设13个处级职能机构，公务员编制107人，其中厅长1名，副厅长4名,厅级非领导职数2名，正、副处级领导职数33名。 计财处主要职责包括拟定农业和农村经济发展规划、计划；编报部门预算，按规定行使财务管理职能；管理农业基本建设资金、支农资金；负责农业投资项目的监督实施；承配合承办实施农业综合开发项目等有关工作。 （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 1、项目基本性质：经常性项目。 2、项目用途：调整和优化农业种养结构。 3、主要内容：扶持每个市县重点发展1-2个潜力大、带动效果好、条件成熟的产业化项目。 4、涉及范围：全省各市县农业企业。 （三）项目年度预算绩效目标 通过扶持市县优势产业发展，促进农民增收，力争年争收达10000元以上。提高农产品生产质量和效益，促进产业化发展，力争扶持产业农产品质量安全率达100%，产业产值年均增长15%以上。提升农产品产业化水平，提升培育10个农产品产业化生产链条。 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 项目总投入1000万元，由海南省财政厅一次性拨付项目经费。 （二）项目资金使用情况分析 项目资金实际使用情况符合当前我单位组织管理和监督的实际情况。具体如下： 项目资金先由各个市县有关单位审核需扶持企业的资料，审核通过后由省农业厅下拨资金到各个单位，2014年全年共