哈密发电2013上半经济活动分析报告.ppt

烟囱施工 引风机室施工 辅机机力冷却塔施工 启动锅炉房建安 化学水制水区域施工 化学水办公楼施工 循环水泵房施工 综合水池和综合水泵房施工 循环水管线 加工配制区域 储煤筒仓和灰库 加工配制区域 临建生活区 临建生活区 脱硫基础施工 脱硝基础施工 厂内永临结合道路 进厂（矿）临时道路 环厂区道路 材料库及检修间 三、投资完成情况 上半年，一期工程签订经济合同192份，总价313125万元。主、辅机设备采购合同60份，合同额185989万元，本体、附属工程合同11份，合同额119818万元。 1、合同签订情况 2、资金到位情况 累计到位资金64033.92万元，其中资本金20000万元，国家开发投资公司委托贷款15000万元，中国工商银行股份有限公司哈密地区分行短期贷款29033.92万元。 3、投资完成情况 本年累计完成投资38666万元（其中包含能源公司划转资产10656万元）。历年累计完成投资85201万元。 2013年6月份投资完成20258万元。 4、预算完成情况 2013年预算完成投资241921万元，上半年实际完成投资 38666万元，完成年度预算的15.98%。扣除能源公司移交 资产10610万元，实际完成年度预算的12%。 根据2013年付款计划和后期结算情况以及机电设备招标 计划，预计全年完成投资187800万元，将比预算241921 万元预计降低22%。 4、预算完成情况 投资完成较低的主要原因：一是前期施工图纸保障不足、进厂道路建设、项目核准与原工期安排计划稍有滞后，影响工期，造成投资完成比例低；二是由于招标使合同总额相比概算下降，降低了投资额；三是由于工期、招投标进度、人员招聘进度等因素变化大，部分项目预算编制与年初预计变化,影响了投资完成。 四、生产准备工作开展情况 1、生产准备人员储备情况 完成了《国投哈密发电有限公司一期2×660MW机组项目生产准备大纲》的编制、报审和发布。 按《生产准备大纲》初步定员，多渠道开展了招聘工作，目前有学员91人，社会招聘23人。 计划7月份开展第二批社会招聘，力争9月份完成生产准备人员的招聘工作。 2、生产准备人员培训情况 生产准备学员已完成认识实习（4个月）与理论交叉培训学习（3个月）。 目前按照集控、辅控专业分别在江西贵溪发电厂和新疆红雁池电厂进行专业实习。 下一步，将组织热控、继保等专业人员到同类型电厂与 主、辅设备厂家开展培训学习，仿真机培训地点已开始调研。 3、制度、培训资料编制情况 制定了生产期制度标准清单，正有计划的开展制度、各种运行记录报表、设备台账的编制工作。 完成了机、炉、电、化本体培训教材的印刷、发放。 开始辅机部分、运行、检修规程与系统图的收资，将在第三季度开始编写工作。 五、存在问题及相应对策 1、工期问题 按照内控工期目标实现2013年底主厂房封闭仅剩余4个月，留给设备安装剩余5个月，调试剩余2个月，而且今年沙尘暴、酷暑等极端恶劣天气频发，工期任务非常艰巨；神华国能给当地政府承诺2014年8月31日投产发电，已经给我们带来了很大工期压力。 公司将采取以下措施，全力保障工期目标： 一是抓住间冷塔交叉施工、主厂房封闭、锅炉设备安装、输煤系统施工、启动锅炉就位、化学水间制水等难点问题，制定有效保障措施，提高施工组织效率；二是紧盯设计院出图进度，满足后续设计量增多情况；三是已经派出专人继续加大锅炉设备的催交和运输的协调；四是加快辅机设备的招标，7月底前完成七辅设备的招标，以提高设计院出图进度；五是加快工程量的结算，提前预付工程备料款；六是紧盯神华国能哈密电厂建设进度，适时采取非常规投入方式，加快工程建设进度。 2、安全管理问题 公司安全管理基础薄弱，随着工程建设进度推进，高危作业、交叉作业会日趋增多，施工人员安全风险超前防范意识薄弱，风险控制手段还有不足，应急预案的演练还不到位。公司将专项落实高危作业风险保障措施，实行作业现场安全管理人员24小时轮班，并加强突发事件的应急演练，掌握处置各类突发事件的技能和要领，同时全面推进项目安全生产标准化达标工作。 3、工业广场及进厂（矿）道路问题 国投哈密能源公司计划2013年8月份启动进厂（矿）永久道路建设，2014年5～6月份建成投入使用，电厂主要设备材料将无法由此段道路运输。目前公司进厂（矿）道路主要是哈罗公路至国电19公里临时进厂道路及公司12公里临时道路，国电已经通知公司尽快实施道路维护。公司已经开始国电19公里及公司12公里临时道路养护工作，并催促能源公司尽快启动进厂（矿）永久道路建设，积极配合做好工业广场规划和实施工作。 4、员工临建设施问题 2014年前生产办公楼和员工宿舍已经无法投入使用，现有员工临建设施