TS16949标准要求过程方法识别的26乌龟图份.pdf

过程乌龟图 分析人员签 分析日期 部门 过程类别 字 使用什么方式?(材料/设备) 谁进行?(能力/技能/培训) 1、电话； 2 、传真； 1、采购员； 2 、采购部门主管； 3、E-mail ； 4 、检测量具； 3、检验员； 4 、仓库管理员； 5、仓库； 6 、交通运输工具。 7、微机； 8 、打印机 9、纸张； 1 3 过程名称 4 输入 输出 1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付 采 购 管 理 1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；2 时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求 、合格证明文件/资料；3、帐务处理 、运输要求、交付地点等）；3、产品图纸； 4、采购技术协议；5、国际/国家标准、法 规；6、供方质量管理体系要求；7、供方质 量体系证书；8、合格供方名单等。 6 7 如何做?(方法/程序/技术) 使用的关键准则是什么?(测量/评估) 1、采购管理程序；2 、供方控制程序；3、检 1.进货检验合格率；2 、交付达成率；3、进货 验和试验控制程序；4 、监视和测量装置控制 及时率；4、退货产品处理及时率；5、供应商 程序； 问题信息的传递及时率；6、供应商质量体系 5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程 评价；7、采购成本目标控制率。 序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程 序；8、持续改进管理程序；9、不合格品控制 程序；10、实验室管理程序。 2 5 过程乌龟图 分析人员签 分析日期 部门 过程类别 字 使用什么方式?(材料/设备) 谁进行?(能力/技能/培训) 1、电话、传真、电脑 1、销售人员、 2、工程技术 3、客户 4、生产