2018年闵行区美丽乡村及村庄改造长效管理绩效跟踪评价报告.PDFVIP

2018 年闵行区美丽乡村及村庄改造长效管理 绩效跟踪评价报告 项目实施单位：上海市闵行区农业委员会 项目评价机构：上海港融投资管理有限公司 二零一八年九月 港融投资绩效跟踪评价报告 目录 摘要 3 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 3 二、项目资金安排和执行情况 3 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 4 四、项目跟踪结果判定4 五、项目存在问题概述4 正文 6 一、项目概况 6 （一）项目立项程序和依据6 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶 段完成情况8 （三）项目实施组织管理情况13 （四）项目预算安排和执行情况17 （五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应 的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况21 二、项目完成情况及偏差分析 23 （一）投入类指标完成情况及存在偏差23 （二）过程类指标完成情况及存在偏差24 （三）产出类指标完成情况及存在偏差27 三、对项目跟踪的结果判定 28 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测. 29 五、建议和改进措施 29 2 港融投资绩效跟踪评价报告 摘要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 （一）项目要解决的主要问题 通过美丽乡村建设，闵行区农村环境、村民的生产生活条件得到很大改 善，农村面貌焕然一新，为了巩固美丽乡村改造成果、长期维护农村环境和 民房出租规范，加强老百姓满意度，结合村庄改造长效管理的经验教训，闵 行区将建立健全美丽乡村长效管理机制，通过以考核结果为导向的奖励款发 放，把美丽乡村的长效管理落到实处。 （二）项目的绩效目标 以村庄现状问题和实际需求为导向，以改善村容村貌、提升农村基础设 施和农村环境建设为目的，主要完成“四个提升、三个实现”。“四个提升” 即提升村庄环境卫生质量、提升基础设施建设水平、提升村民自我管理水平、 提升外来人员管理水平；“三个实现”即实现农村地区“路平”、“房洁”、“水 清”、“树盛”、“田美”、“宅前屋后干净”的目标。实现以环境保护为目标的 村规民约建立，落实长效管理机制，巩固美丽乡村建设成果的目标；实现以 民房出租管理为抓手，调减外来人员数量、优化人口结构、提升人口素质的 目标。 二、项目资金安排和执行情况 2018 年美丽乡村及村庄改造长效管理项目年初预算为1158.54 万元，全 部由区级财政安排，主要涉及三个子项目： （1）2018 年美丽乡村长效管理，预算为726.40 万元，截至2018 年8 月31 日，由区财政直接拨至地方财政498.12 万元； （2）2017 年村庄改造长效管理，预算为382.14 万元，截至2018 年8 月31 日，由区财政直接拨至地方财政366.45 万元； （3）长效管理第三方考核，预算为50 万元，截至2018 年8 月31 日， 尚未执行。 3 港融投资绩效跟踪评价报告 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 项目包含三个子项目：①2018 年美丽乡村长效管理；②2017 年村庄改 造长效管理；③长效管理第三方考核。 表一、产出类绩效指标完成情况 绩效目标 具体指标 标杆值 完成情况 区农委抽查考核 一年两次 各街镇设巡查队伍，进行蹲点抽查 完成率 产出数量 已完成1-8 月巡查考核，并根据区农 第三方考核完成