附件2部门整体支出绩效目标申报表.docVIP

PAGE 9 - 附件2： 部门整体支出绩效目标申报表 （ 2019 年度） 填报单位（盖章）：泸溪县天桥山管理局 部门基本信息 单位名称 泸溪县天桥山管理局 单位预算绩效管理联系人 杨和平 联系电话 0743-4267282 人员编制数 40 实有人数 47 预算批复数 年度预算资金总额为313.02 万元， 单位职能 1、贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针、政策，制定自然保护区管理办法，统一管理自然保护区； 2、制定保护区总体规划和项目设计，组织开展保护区建设； 3、组织开展对武溪镇暮江头村、蜂子岩村、上堡村、大溪村、洗溪镇的李什坪村和三角潭村、张家坪村、甘溪桥村和 洞头寨村、榔木溪村等共14个村的生态建设，保护和管理自然保护区的自然环境、自然资源和风景名胜资源； 4、开展自然保护区的各项科学研究，调查自然资源并建立档案； 5、开发利用自然资源和风景名胜资源，发展旅游事业，组织旅游产品的开发与促销； 6、负责自然保护区内宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益； 7、负责自然保护区内的安全生产、环境保护、食品卫生、旅游和服务业管理； 8、配合有关部门建设、维护、管理自然保护区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施； 9、承担保护区内野生动植物的观测、观察、研究、救护和森林防火及病虫害防治工作； 10、承办上级交办的其他事项。 部门 整体 支出 绩效 目标 在今年收支预算内，确保完成以下重点目标： 目标1：党建工作 目标2：精准脱贫工作 目标3：扫黑除恶工作 目标4：自然保护区管理 目标5：林区基础设施建设 目标6：林区防火基础设施建设 其中 一级指标 绩效目标内容 指标值 备注 部门整体支出绩效指标 目标1 产出指标 贯彻落实十九大精神，按时开展“三会一课”，积极发展党员，加强红星云网上支部管理 发展预备党员1名党员，培养入党积极分子1名，每月一次党建督查，集中学习十九大12次 质量指标 通过加强对党建日常工作管理，推动党的执政能力建设 群众对党建工作的满意度达到95%以上 效益指标 通过加强对党建日常工作管理，推动党的执政能力建设 成本指标 目标2 产出指标 贫困户的精准识别、扎实精准结对帮扶，落实“五个一批”、“十项工程”政策帮助贫困户脱贫致富，巩固已脱贫村，确保未脱贫村能够如期脱贫。 贫困户数176户，659人（根据实际情况对每户每人均制定了相对应的帮扶措施），确保贫困村贫困发生率返贫率≤2% 质量指标 按照我乡实际，继续以巩固脱贫成效为指引，着重从“五个一批”入手，紧密结合“十项工程”，精准着力，精准帮扶，切实提高全乡贫困人口的收入水平，切实改善贫困户的生产与生活条件，巩固脱贫成果。 脱贫628人，人均年收入达到3700元以上。 效益指标 切实搞好驻村结对帮扶，基础设施、产业帮扶、村支队伍建设和各项事业发展，确保了贫困户脱贫、贫困村退出如期完成。 长期 成本指标 目标3 产出指标 围绕“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的总要求，切实加强领导，深入宣传发动，采取有力措施，扎实推进工作落实。为进一步提高工作力度，营造宣传氛围，形成工作合力 完成扫黑除恶宣传固定标语60幅、小型写真标语300条，发放宣传手册100份，宣传单1500余份，出动宣传车30余次，将扫黑除恶纳入综治考核；每月开展线索摸排1次， 质量指标 积极开展扫黑除恶各项工作，提高群众满意度、加强意识形态工作，守住意识形态阵地 群众对扫黑除恶工作的满意度达到≥98%以上 效益指标 通过大力宣传，提高了百姓的知晓率，及时严惩黑恶势力，做到有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱 发放宣传手册100份，宣传单1500份，通过打击黑恶势力，给人民创建一个平安的社会 成本指标 目标4 产出指标 开展林区病虫害预测预报、防治工作。 2万亩 质量指标 林区覆盖率 100% 效益指标 林区无病虫害 0 成本指标 药品、器材购置等2万元、人工劳务费2万元、租车及管理费1万元 5万元 目标5 产出指标 完善林场青架山工区房屋维修及水沟疏通 300平方 洗溪仲溪防火林道建设 5000米 质量指标 符合工程验收标准 100% 效益指标 改善林区环境。 100% 成本指标 完善林场青架山工区房屋及水沟维修和疏通30万元，洗溪仲溪防火林道建设100万元 130万元 目标6 产出指标 林区防火林带建设 4500米 质量指标 林区防火面积 8000亩 效益指标 确保林区无重大火灾 ≥98% 成本指标 军亭界寨家头至砾木界顶生物防火林带建设 18.29万元 审核 意见 财政归口 业务股室 审核意见 审核人：